Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.4.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8256220175 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.17 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 8.4.2020 |
Dátum doručenia | 8.4.2020 |
Dátum splatnosti | 8.4.2020 |
Dátum úhrady | 8.4.2020 |
Dátum zverejnenia | 8.4.2020 |
31.3.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8255847125 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 20.72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 31.3.2020 |
Dátum doručenia | 30.3.2020 |
Dátum splatnosti | 31.3.2020 |
Dátum úhrady | 31.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo | 2004667 |
---|---|
Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
Cena | 38.4 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
Dátum doručenia | 30.3.2020 |
Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
Dátum úhrady | 30.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo | 2004667 |
---|---|
Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
Cena | 38.4 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
Dátum doručenia | 30.3.2020 |
Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
Dátum úhrady | 30.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
17.3.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
Číslo | 6200124929 |
---|---|
Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
Cena | 15 € |
Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35954612 |
Dátum vystavenia | 17.3.2020 |
Dátum doručenia | 17.3.2020 |
Dátum splatnosti | 17.3.2020 |
Dátum úhrady | 17.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2020 |
10.3.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8253952426 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.7 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 10.3.2020 |
Dátum doručenia | 9.3.2020 |
Dátum splatnosti | 10.3.2020 |
Dátum úhrady | 10.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 10.3.2020 |
10.3.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020
Detail faktúry
Číslo | 1797/20 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020 |
Cena | 44.8 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 10.3.2020 |
Dátum doručenia | 9.3.2020 |
Dátum splatnosti | 10.3.2020 |
Dátum úhrady | 10.3.2020 |
Dátum zverejnenia | 10.3.2020 |
18.2.2020
Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020
Detail faktúry
Číslo | 202702415 |
---|---|
Predmet | Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020 |
Cena | 150.72 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Dátum vystavenia | 18.2.2020 |
Dátum doručenia | 18.2.2020 |
Dátum splatnosti | 18.2.2020 |
Dátum úhrady | 18.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 18.2.2020 |
18.2.2020
Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
Detail faktúry
Číslo | 2020001 |
---|---|
Predmet | Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh |
Cena | 3000 € |
Dodávateľ | ENVIO s.r.o., Prešov |
Dodávateľ IČO | ENVIO s.r |
Dátum vystavenia | 18.2.2020 |
Dátum doručenia | 18.2.2020 |
Dátum splatnosti | 18.2.2020 |
Dátum úhrady | 18.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 18.2.2020 |
13.2.2020
Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo | 2201104020 |
---|---|
Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020 |
Cena | 14.28 € |
Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Dátum vystavenia | 13.2.2020 |
Dátum doručenia | 13.2.2020 |
Dátum splatnosti | 13.2.2020 |
Dátum úhrady | 13.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 13.2.2020 |
12.2.2020
Faktúra za služby SOÚ v roku 2019
Detail faktúry
Číslo | 202016 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby SOÚ v roku 2019 |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región - SOÚ, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 12.2.2020 |
Dátum doručenia | 12.2.2020 |
Dátum splatnosti | 12.2.2020 |
Dátum úhrady | 12.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 12.2.2020 |
11.2.2020
Faktúra za tlačiarenské a dodacie služby
Detail faktúry
Číslo | 1560007295 |
---|---|
Predmet | Faktúra za tlačiarenské a dodacie služby |
Cena | 20.92 € |
Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 42272360 |
Dátum vystavenia | 11.2.2020 |
Dátum doručenia | 11.2.2020 |
Dátum splatnosti | 11.2.2020 |
Dátum úhrady | 11.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 11.2.2020 |
10.2.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2020
Detail faktúry
Číslo | 643/20 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2020 |
Cena | 44.52 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 10.2.2020 |
Dátum doručenia | 10.2.2020 |
Dátum splatnosti | 10.2.2020 |
Dátum úhrady | 10.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 10.2.2020 |
6.2.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8251701372 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.17 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 6.2.2020 |
Dátum doručenia | 6.2.2020 |
Dátum splatnosti | 6.2.2020 |
Dátum úhrady | 6.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 6.2.2020 |
6.2.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2020 - 29.02.2020
Detail faktúry
Číslo | 7419465425 |
---|---|
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2020 - 29.02.2020 |
Cena | 267 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum vystavenia | 6.2.2020 |
Dátum doručenia | 6.2.2020 |
Dátum splatnosti | 6.2.2020 |
Dátum úhrady | 6.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 6.2.2020 |
4.2.2020
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.01.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
Číslo | 8251335643 |
---|---|
Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.01.2020 do 31.03.2020 |
Cena | 112 € |
Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 4.2.2020 |
Dátum doručenia | 3.2.2020 |
Dátum splatnosti | 4.2.2020 |
Dátum úhrady | 4.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2020 |
4.2.2020
Faktúra za tlačiarenské a manipulačné služby
Detail faktúry
Číslo | 9001289334 |
---|---|
Predmet | Faktúra za tlačiarenské a manipulačné služby |
Cena | 5.27 € |
Dodávateľ | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 36631124 |
Dátum vystavenia | 4.2.2020 |
Dátum doručenia | 4.2.2020 |
Dátum splatnosti | 4.2.2020 |
Dátum úhrady | 4.2.2020 |
Dátum zverejnenia | 4.2.2020 |
30.1.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8251335643 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 20.72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 30.1.2020 |
Dátum doručenia | 29.1.2020 |
Dátum splatnosti | 30.1.2020 |
Dátum úhrady | 30.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 30.1.2020 |
16.1.2020
Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo | 7254208486 |
---|---|
Predmet | Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 |
Cena | 39.47 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum vystavenia | 16.1.2020 |
Dátum doručenia | 15.1.2020 |
Dátum splatnosti | 16.1.2020 |
Dátum úhrady | 16.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 16.1.2020 |
14.1.2020
Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo
Detail faktúry
Číslo | PRIS-01/2020 |
---|---|
Predmet | Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo |
Cena | 1 € |
Dodávateľ | Obec Príslop |
Dodávateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 14.1.2020 |
Dátum doručenia | 15.1.2020 |
Dátum splatnosti | 14.1.2020 |
Dátum úhrady | 14.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2020 |