Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.4.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018
Detail faktúry
Číslo 3096/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018
Cena 43.66 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 9.4.2018
Dátum doručenia 6.4.2018
Dátum splatnosti 9.4.2018
Dátum úhrady 9.4.2018
Dátum zverejnenia 9.4.2018
29.3.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8205585940
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 25.79 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 29.3.2018
Dátum doručenia 29.3.2018
Dátum splatnosti 29.3.2018
Dátum úhrady 29.3.2018
Dátum zverejnenia 29.3.2018
29.3.2018
Faktúra za členské známky pre členov DHZ Príslop na rok 2018
Detail faktúry
Číslo 332018
Predmet Faktúra za členské známky pre členov DHZ Príslop na rok 2018
Cena 20 €
Dodávateľ Územná organizácia DPO SR Humenné
Dodávateľ IČO 00415812
Dátum vystavenia 29.3.2018
Dátum doručenia 29.3.2018
Dátum splatnosti 29.3.2018
Dátum úhrady 29.3.2018
Dátum zverejnenia 29.3.2018
27.3.2018
Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Detail faktúry
Číslo 1805958
Predmet Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Cena 38.5 €
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava
Dodávateľ IČO 17310598
Dátum vystavenia 27.3.2018
Dátum doručenia 26.3.2018
Dátum splatnosti 27.3.2018
Dátum úhrady 27.3.2018
Dátum zverejnenia 27.3.2018
8.3.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8203934799
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 8.3.2018
Dátum doručenia 8.3.2018
Dátum splatnosti 8.3.2018
Dátum úhrady 8.3.2018
Dátum zverejnenia 8.3.2018
6.3.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018
Detail faktúry
Číslo 1750/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018
Cena 43.66 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 6.3.2018
Dátum doručenia 5.3.2018
Dátum splatnosti 6.3.2018
Dátum úhrady 6.3.2018
Dátum zverejnenia 6.3.2018
6.3.2018
Faktúra za členský príspevok na rok 2018
Detail faktúry
Číslo 202018
Predmet Faktúra za členský príspevok na rok 2018
Cena 11.8 €
Dodávateľ ZMOS - Sninský Región, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 6.3.2018
Dátum doručenia 5.3.2018
Dátum splatnosti 6.3.2018
Dátum úhrady 6.3.2018
Dátum zverejnenia 6.3.2018
1.3.2018
Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018
Detail faktúry
Číslo 202018
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018
Cena 105 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 1.3.2018
Dátum doručenia 1.3.2018
Dátum splatnosti 1.3.2018
Dátum úhrady 1.3.2018
Dátum zverejnenia 1.3.2018
27.2.2018
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v
Detail faktúry
Číslo 2181104744
Predmet Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v
Cena 14.28 €
Dodávateľ SOZA, Bratislava
Dodávateľ IČO 00178454
Dátum vystavenia 27.2.2018
Dátum doručenia 27.2.2018
Dátum splatnosti 27.2.2018
Dátum úhrady 27.2.2018
Dátum zverejnenia 27.2.2018
27.2.2018
Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
Detail faktúry
Číslo 2018/139
Predmet Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
Cena 26 €
Dodávateľ RVC, Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Dátum vystavenia 27.2.2018
Dátum doručenia 27.2.2018
Dátum splatnosti 27.2.2018
Dátum úhrady 27.2.2018
Dátum zverejnenia 27.2.2018
22.2.2018
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018
Detail faktúry
Číslo 182702268
Predmet Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018
Cena 150.72 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o., Prešov
Dodávateľ IČO 31666108
Dátum vystavenia 22.2.2018
Dátum doručenia 21.2.2018
Dátum splatnosti 22.2.2018
Dátum úhrady 22.2.2018
Dátum zverejnenia 22.2.2018
8.2.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8201963632
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 8.2.2018
Dátum doručenia 8.2.2018
Dátum splatnosti 8.2.2018
Dátum úhrady 8.2.2018
Dátum zverejnenia 8.2.2018
8.2.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018
Detail faktúry
Číslo 7469046449
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018
Cena 265 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 8.2.2018
Dátum doručenia 8.2.2018
Dátum splatnosti 8.2.2018
Dátum úhrady 8.2.2018
Dátum zverejnenia 8.2.2018
6.2.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018
Detail faktúry
Číslo 270/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018
Cena 43.61 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 6.2.2018
Dátum doručenia 5.2.2018
Dátum splatnosti 6.2.2018
Dátum úhrady 6.2.2018
Dátum zverejnenia 6.2.2018
31.1.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8201641204
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 24.99 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 31.1.2018
Dátum doručenia 31.1.2018
Dátum splatnosti 31.1.2018
Dátum úhrady 31.1.2018
Dátum zverejnenia 31.1.2018
25.1.2018
Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017
Detail faktúry
Číslo 201815
Predmet Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017
Cena 30 €
Dodávateľ ZMOS - SOÚ, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 25.1.2018
Dátum doručenia 25.1.2018
Dátum splatnosti 25.1.2018
Dátum úhrady 25.1.2018
Dátum zverejnenia 25.1.2018
15.1.2018
Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok
Detail faktúry
Číslo 7230225465
Predmet Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok
Cena 229.61 €
Dodávateľ VSE a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 15.1.2018
Dátum doručenia 15.1.2018
Dátum splatnosti 15.1.2018
Dátum úhrady 15.1.2018
Dátum zverejnenia 15.1.2018
5.1.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8200009765
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 5.1.2018
Dátum doručenia 5.1.2018
Dátum splatnosti 5.1.2018
Dátum úhrady 5.1.2018
Dátum zverejnenia 5.1.2018
4.1.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017
Detail faktúry
Číslo 16967/17
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017
Cena 43.79 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 4.1.2018
Dátum doručenia 4.1.2018
Dátum splatnosti 4.1.2018
Dátum úhrady 4.1.2018
Dátum zverejnenia 4.1.2018
28.12.2017
Faktúra za dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Detail faktúry
Číslo 17VF280
Predmet Faktúra za dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Cena 352 €
Dodávateľ Martin Savkuľak, Stakčín
Dodávateľ IČO 43778046
Dátum vystavenia 28.12.2017
Dátum doručenia 28.12.2017
Dátum splatnosti 28.12.2017
Dátum úhrady 28.12.2017
Dátum zverejnenia 28.12.2017