Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.4.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8256220175
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 8.4.2020
Dátum doručenia 8.4.2020
Dátum splatnosti 8.4.2020
Dátum úhrady 8.4.2020
Dátum zverejnenia 8.4.2020
31.3.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8255847125
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 31.3.2020
Dátum doručenia 30.3.2020
Dátum splatnosti 31.3.2020
Dátum úhrady 31.3.2020
Dátum zverejnenia 31.3.2020
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo 2004667
Predmet Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Cena 38.4 €
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava
Dodávateľ IČO 17310598
Dátum vystavenia 30.3.2020
Dátum doručenia 30.3.2020
Dátum splatnosti 30.3.2020
Dátum úhrady 30.3.2020
Dátum zverejnenia 30.3.2020
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo 2004667
Predmet Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Cena 38.4 €
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava
Dodávateľ IČO 17310598
Dátum vystavenia 30.3.2020
Dátum doručenia 30.3.2020
Dátum splatnosti 30.3.2020
Dátum úhrady 30.3.2020
Dátum zverejnenia 30.3.2020
17.3.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
Číslo 6200124929
Predmet Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Cena 15 €
Dodávateľ Slovanet, a.s. Bratislava
Dodávateľ IČO 35954612
Dátum vystavenia 17.3.2020
Dátum doručenia 17.3.2020
Dátum splatnosti 17.3.2020
Dátum úhrady 17.3.2020
Dátum zverejnenia 17.3.2020
10.3.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8253952426
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.7 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 10.3.2020
Dátum doručenia 9.3.2020
Dátum splatnosti 10.3.2020
Dátum úhrady 10.3.2020
Dátum zverejnenia 10.3.2020
10.3.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020
Detail faktúry
Číslo 1797/20
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020
Cena 44.8 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 10.3.2020
Dátum doručenia 9.3.2020
Dátum splatnosti 10.3.2020
Dátum úhrady 10.3.2020
Dátum zverejnenia 10.3.2020
18.2.2020
Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020
Detail faktúry
Číslo 202702415
Predmet Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020
Cena 150.72 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o., Prešov
Dodávateľ IČO 31666108
Dátum vystavenia 18.2.2020
Dátum doručenia 18.2.2020
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum úhrady 18.2.2020
Dátum zverejnenia 18.2.2020
18.2.2020
Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
Detail faktúry
Číslo 2020001
Predmet Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
Cena 3000 €
Dodávateľ ENVIO s.r.o., Prešov
Dodávateľ IČO ENVIO s.r
Dátum vystavenia 18.2.2020
Dátum doručenia 18.2.2020
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum úhrady 18.2.2020
Dátum zverejnenia 18.2.2020
13.2.2020
Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
Číslo 2201104020
Predmet Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020
Cena 14.28 €
Dodávateľ SOZA, Bratislava
Dodávateľ IČO 00178454
Dátum vystavenia 13.2.2020
Dátum doručenia 13.2.2020
Dátum splatnosti 13.2.2020
Dátum úhrady 13.2.2020
Dátum zverejnenia 13.2.2020
12.2.2020
Faktúra za služby SOÚ v roku 2019
Detail faktúry
Číslo 202016
Predmet Faktúra za služby SOÚ v roku 2019
Cena 25 €
Dodávateľ ZMOS - Sninský región - SOÚ, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 12.2.2020
Dátum doručenia 12.2.2020
Dátum splatnosti 12.2.2020
Dátum úhrady 12.2.2020
Dátum zverejnenia 12.2.2020
11.2.2020
Faktúra za tlačiarenské a dodacie služby
Detail faktúry
Číslo 1560007295
Predmet Faktúra za tlačiarenské a dodacie služby
Cena 20.92 €
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava
Dodávateľ IČO 42272360
Dátum vystavenia 11.2.2020
Dátum doručenia 11.2.2020
Dátum splatnosti 11.2.2020
Dátum úhrady 11.2.2020
Dátum zverejnenia 11.2.2020
10.2.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2020
Detail faktúry
Číslo 643/20
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2020
Cena 44.52 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 10.2.2020
Dátum doručenia 10.2.2020
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum úhrady 10.2.2020
Dátum zverejnenia 10.2.2020
6.2.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8251701372
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 6.2.2020
Dátum doručenia 6.2.2020
Dátum splatnosti 6.2.2020
Dátum úhrady 6.2.2020
Dátum zverejnenia 6.2.2020
6.2.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2020 - 29.02.2020
Detail faktúry
Číslo 7419465425
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2020 - 29.02.2020
Cena 267 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 6.2.2020
Dátum doručenia 6.2.2020
Dátum splatnosti 6.2.2020
Dátum úhrady 6.2.2020
Dátum zverejnenia 6.2.2020
4.2.2020
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.01.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
Číslo 8251335643
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.01.2020 do 31.03.2020
Cena 112 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 4.2.2020
Dátum doručenia 3.2.2020
Dátum splatnosti 4.2.2020
Dátum úhrady 4.2.2020
Dátum zverejnenia 4.2.2020
4.2.2020
Faktúra za tlačiarenské a manipulačné služby
Detail faktúry
Číslo 9001289334
Predmet Faktúra za tlačiarenské a manipulačné služby
Cena 5.27 €
Dodávateľ Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica
Dodávateľ IČO 36631124
Dátum vystavenia 4.2.2020
Dátum doručenia 4.2.2020
Dátum splatnosti 4.2.2020
Dátum úhrady 4.2.2020
Dátum zverejnenia 4.2.2020
30.1.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8251335643
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 30.1.2020
Dátum doručenia 29.1.2020
Dátum splatnosti 30.1.2020
Dátum úhrady 30.1.2020
Dátum zverejnenia 30.1.2020
16.1.2020
Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo 7254208486
Predmet Faktúra - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Cena 39.47 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 16.1.2020
Dátum doručenia 15.1.2020
Dátum splatnosti 16.1.2020
Dátum úhrady 16.1.2020
Dátum zverejnenia 16.1.2020
14.1.2020
Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo
Detail faktúry
Číslo PRIS-01/2020
Predmet Faktúra za predaj zariadení a technológie na základe Zmluvy o dielo
Cena 1 €
Dodávateľ Obec Príslop
Dodávateľ IČO 00323438
Dátum vystavenia 14.1.2020
Dátum doručenia 15.1.2020
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum úhrady 14.1.2020
Dátum zverejnenia 14.1.2020