Menu
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.5.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Detail faktúry
| Číslo | 4721/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019 |
| Cena | 44.45 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2019 |
| Dátum doručenia | 15.5.2019 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2019 |
| Dátum úhrady | 16.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2019 |
9.5.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8232189569 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 25.37 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2019 |
| Dátum doručenia | 9.5.2019 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2019 |
| Dátum úhrady | 9.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2019 |
9.5.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7429387761 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2019 - 31.05.2019 |
| Cena | 249 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2019 |
| Dátum doručenia | 9.5.2019 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2019 |
| Dátum úhrady | 9.5.2019 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2019 |
29.4.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
| Číslo | 312019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2019 do 30.06.2019 |
| Cena | 123 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2019 |
| Dátum doručenia | 29.4.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2019 |
| Dátum úhrady | 29.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2019 |
29.4.2019
Faktúra za členský príspevok na rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | 202019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za členský príspevok na rok 2019 |
| Cena | 10.8 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2019 |
| Dátum doručenia | 29.4.2019 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2019 |
| Dátum úhrady | 29.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 29.4.2019 |
9.4.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019
Detail faktúry
| Číslo | 3136/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2019 |
| Cena | 44.87 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2019 |
| Dátum doručenia | 9.4.2019 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2019 |
| Dátum úhrady | 9.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2019 |
9.4.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8230111724 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2019 |
| Dátum doručenia | 9.4.2019 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2019 |
| Dátum úhrady | 9.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2019 |
2.4.2019
aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019
Detail faktúry
| Číslo | 17/2019 |
|---|---|
| Predmet | aktúra za vypracovanie znaleckého posudku č. 17/2019 |
| Cena | 80 € |
| Dodávateľ | Ing. Jana Ihnátová, Snina |
| Dodávateľ IČO | 31314856 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2019 |
| Dátum doručenia | 2.4.2019 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2019 |
| Dátum úhrady | 2.4.2019 |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2019 |
28.3.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8229768588 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2019 |
| Dátum doručenia | 28.3.2019 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2019 |
| Dátum úhrady | 28.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2019 |
14.3.2019
Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | F 201906 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku kalendárov na separovaný zber pre rok 2019 |
| Cena | 33 € |
| Dodávateľ | Obec Ulič |
| Dodávateľ IČO | 00323691 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2019 |
| Dátum doručenia | 14.3.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2019 |
| Dátum úhrady | 14.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2019 |
7.3.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019
Detail faktúry
| Číslo | 1652/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2019 |
| Cena | 43.71 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2019 |
| Dátum doručenia | 7.3.2019 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2019 |
| Dátum úhrady | 7.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2019 |
7.3.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8228050752 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2019 |
| Dátum doručenia | 7.3.2019 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2019 |
| Dátum úhrady | 7.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2019 |
21.2.2019
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | F 192702342 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2019 |
| Dátum doručenia | 19.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2019 |
| Dátum úhrady | 21.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2019 |
13.2.2019
Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
Detail faktúry
| Číslo | 2191104148 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019 |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2019 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2019 |
| Dátum úhrady | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 13.2.2019 |
7.2.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7496601060 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019 |
| Cena | 249 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2019 |
| Dátum doručenia | 7.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2019 |
| Dátum úhrady | 7.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2019 |
6.2.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8226007204 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2019 |
| Dátum doručenia | 6.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2019 |
| Dátum úhrady | 6.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2019 |
5.2.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2019
Detail faktúry
| Číslo | 179/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2019 |
| Cena | 43.6 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2019 |
| Dátum doručenia | 4.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2019 |
| Dátum úhrady | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2019 |
31.1.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019
Detail faktúry
| Číslo | 112019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| Cena | 140 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2019 |
| Dátum doručenia | 30.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2019 |
| Dátum úhrady | 31.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2019 |
30.1.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8225668163 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.39 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2019 |
| Dátum doručenia | 30.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2019 |
| Dátum úhrady | 30.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2019 |
24.1.2019
Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Detail faktúry
| Číslo | 1900837 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2019 |
| Dátum doručenia | 24.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2019 |
| Dátum úhrady | 24.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2019 |
