Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.1.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8200009765 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2018 |
| Dátum doručenia | 5.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2018 |
| Dátum úhrady | 5.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2018 |
4.1.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017
Detail faktúry
| Číslo | 16967/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017 |
| Cena | 43.79 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2018 |
| Dátum doručenia | 4.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2018 |
| Dátum úhrady | 4.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2018 |
