Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.5.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8209586858 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.81 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2018 |
| Dátum doručenia | 30.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2018 |
| Dátum úhrady | 31.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2018 |
9.5.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8207915861 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2018 |
| Dátum doručenia | 9.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2018 |
| Dátum úhrady | 9.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2018 |
7.5.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2018 - 31.05.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7476199749 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2018 - 31.05.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2018 |
| Dátum doručenia | 7.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2018 |
| Dátum úhrady | 7.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2018 |
4.5.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2018
Detail faktúry
| Číslo | 4904/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2018 |
| Cena | 43.71 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2018 |
| Dátum doručenia | 4.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2018 |
| Dátum úhrady | 4.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2018 |
3.5.2018
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2018 do 30.06.2018
Detail faktúry
| Číslo | 312018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2018 do 30.06.2018 |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2018 |
| Dátum doručenia | 2.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2018 |
| Dátum úhrady | 3.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2018 |
10.4.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8205918638 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2018 |
| Dátum doručenia | 9.4.2018 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2018 |
| Dátum úhrady | 10.4.2018 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2018 |
9.4.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018
Detail faktúry
| Číslo | 3096/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2018 |
| Dátum doručenia | 6.4.2018 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2018 |
| Dátum úhrady | 9.4.2018 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2018 |
29.3.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8205585940 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 25.79 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2018 |
| Dátum doručenia | 29.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2018 |
| Dátum úhrady | 29.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 29.3.2018 |
29.3.2018
Faktúra za členské známky pre členov DHZ Príslop na rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 332018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za členské známky pre členov DHZ Príslop na rok 2018 |
| Cena | 20 € |
| Dodávateľ | Územná organizácia DPO SR Humenné |
| Dodávateľ IČO | 00415812 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2018 |
| Dátum doručenia | 29.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2018 |
| Dátum úhrady | 29.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 29.3.2018 |
27.3.2018
Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Detail faktúry
| Číslo | 1805958 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201 |
| Cena | 38.5 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2018 |
| Dátum doručenia | 26.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2018 |
| Dátum úhrady | 27.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2018 |
8.3.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8203934799 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2018 |
| Dátum doručenia | 8.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2018 |
| Dátum úhrady | 8.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2018 |
6.3.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018
Detail faktúry
| Číslo | 1750/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2018 |
| Dátum doručenia | 5.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2018 |
| Dátum úhrady | 6.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2018 |
6.3.2018
Faktúra za členský príspevok na rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 202018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za členský príspevok na rok 2018 |
| Cena | 11.8 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský Región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2018 |
| Dátum doručenia | 5.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2018 |
| Dátum úhrady | 6.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2018 |
1.3.2018
Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018
Detail faktúry
| Číslo | 202018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018 |
| Cena | 105 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2018 |
| Dátum doručenia | 1.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2018 |
| Dátum úhrady | 1.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2018 |
27.2.2018
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v
Detail faktúry
| Číslo | 2181104744 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
27.2.2018
Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
Detail faktúry
| Číslo | 2018/139 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018" |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | RVC, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
22.2.2018
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 182702268 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2018 |
| Dátum doručenia | 21.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2018 |
| Dátum úhrady | 22.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8201963632 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7469046449 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
6.2.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018
Detail faktúry
| Číslo | 270/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018 |
| Cena | 43.61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2018 |
| Dátum doručenia | 5.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2018 |
| Dátum úhrady | 6.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2018 |
