Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.1.2025
Faktúra za kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 20242905 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/73 |
| Predmet | Faktúra za kancelárske potreby |
| Cena | 23,00 € |
| Dodávateľ | CONNECT, Kráľov brod 56, 925 41 Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok
Detail faktúry
| Číslo | FV240362 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/72 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vývoz odpadu 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124409024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/71 |
| Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 11/2024 |
| Cena | 65,15 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
17.12.2024
Faktúra za údržbu vojenského cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 1/11/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/66 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojenského cintorína |
| Cena | 802,80 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za internetové pripojenie 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1381668263 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/70 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 11/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
| Dátum úhrady | 19.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7294270828 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/69 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 11/2024 |
| Cena | 60,22 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za výkon zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Číslo | FV240760 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/68 |
| Predmet | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| Cena | 29,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 6.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 1.1.0001 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8360782558 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/67 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 11/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 3.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
5.11.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8475374627 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/62 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9,10,11/2024 |
| Cena | 130 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
5.11.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8359190578 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/61 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 10/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 18.11.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.11.2024 |
22.10.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 10361/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/60 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 9/2024 |
| Cena | 68,53 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
| Dátum doručenia | 17.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
Faktúra za internetové pripojenie 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1311627117 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/59 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 9/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
| Dátum doručenia | 9.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
| Dátum úhrady | 21.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7292869946 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/58 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 9/2024 |
| Cena | 31,94 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
| Dátum doručenia | 5.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8357600797 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/57 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024 |
| Cena | 17,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 3.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
| Dátum úhrady | 18.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
1.10.2024
Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok
Detail faktúry
| Číslo | FV240264 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/56 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
Faktúra za webovú stránku
Detail faktúry
| Číslo | 2024474 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/55 |
| Predmet | Faktúra za webovú stránku |
| Cena | 133 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
| Dátum doručenia | 1.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
1.10.2024
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8356593124 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/54 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 9/2024 |
| Cena | 30,42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2024 |
| Dátum doručenia | 27.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
| Dátum úhrady | 1.10.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.10.2024 |
17.9.2024
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 24VF038 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/53 |
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2023 |
| Cena | 156,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Laborecká 1860/67, 066 01 Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2024 |
| Dátum doručenia | 11.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.9.2024 |
| Dátum úhrady | 11.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
17.9.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 9021/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/52 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 8/2024 |
| Cena | 69,85 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
| Dátum úhrady | 11.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
10.9.2024
Faktúra za internetové pripojenie 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 142160360 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/51 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 8/2024 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2024 |
| Dátum doručenia | 9.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 20.9.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
