Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.3.2023
Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky pre ZUoZ
Detail faktúry
Číslo | 230100039 |
---|---|
Číslo interné | 2023/19 |
Ku zmluve č. | - |
K objednávke č. | 2023/02 |
Predmet | Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky pre ZUoZ |
Cena | 58,38 € |
Dodávateľ | FALKEN - JK, s.r.o. Snina |
Dodávateľ IČO | 44514948 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
Dátum doručenia | 21.3.2023 |
Dátum splatnosti | 4.4.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | príkazom |
Dátum zverejnenia | 21.3.2023 |
14.3.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
Detail faktúry
Číslo | 7292241308 |
---|---|
Číslo interné | 2023/18 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
Cena | 148,72 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 10.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
10.3.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2023
Detail faktúry
Číslo | 1491286509 |
---|---|
Číslo interné | 2023/17 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2023 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 9.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
9.3.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2023
Detail faktúry
Číslo | 1440/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023/16 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2023 |
Cena | 56,43 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
Dátum úhrady | 9.3.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8323654143 |
---|---|
Číslo interné | 2023/15 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
28.2.2023
Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 0192023 |
---|---|
Číslo interné | 2023/14 |
Ku zmluve č. | Uznesenie č. 06/2023 zo dňa 20.02.2023 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2023 |
Cena | 13,20 € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 24.2.2023 |
Dátum doručenia | 27.2.2023 |
Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
Dátum úhrady | 3.3.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
21.2.2023
Faktúra za PPD s potvrdenkou a poštovné
Detail faktúry
Číslo | 20232170 |
---|---|
Číslo interné | 2023/13 |
Ku zmluve č. | - |
K objednávke č. | 2023/01 |
Predmet | Faktúra za PPD s potvrdenkou a poštovné |
Cena | 5,10 € |
Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 15.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
Dátum úhrady | 21.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 21.2.2023 |
16.2.2023
Faktúra za update programov pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 232702478 |
---|---|
Číslo interné | 2023/12 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za update programov pre rok 2023 |
Cena | 153,60 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 15.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 16.2.2023 |
14.2.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
Detail faktúry
Číslo | 7293254859 |
---|---|
Číslo interné | 2023/11 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Cena | 161,28 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
10.2.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2023
Detail faktúry
Číslo | 1411232501 |
---|---|
Číslo interné | 2023/10 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2023 |
Cena | 17,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 21.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.2.2023 |
9.2.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8321875136 |
---|---|
Číslo interné | 2023/09 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
Cena | 19,99 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 8.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.2.2023 |
7.2.2023
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.01.2023 - 28.02.2023
Detail faktúry
Číslo | 8463236487 |
---|---|
Číslo interné | 2023/08 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Cena | 79,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 7.2.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.2.2023 |
7.2.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2023
Detail faktúry
Číslo | 295/23 |
---|---|
Číslo interné | 2023/07 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2023 |
Cena | 61,67 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 7.2.2023 |
1.2.2023
Faktúra za verejný prenos hudby verejným rozhlasom v roku 2023
Detail faktúry
Číslo | 2301775 |
---|---|
Číslo interné | 2023/06 |
Ku zmluve č. | Oprávnenie MK SR č. MK-1586/2016-232/10422 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby verejným rozhlasom v roku 2023 |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 1.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 21.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 1.2.2023 |
31.1.2023
Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 16134/22 |
---|---|
Číslo interné | 2023/05 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2022 |
Cena | 9,60 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
Dátum úhrady | 15.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Faktúra za modul a prepojenie na "CUET"
Detail faktúry
Číslo | 2023095 |
---|---|
Číslo interné | 2023/04 |
Ku zmluve č. | 2023033 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za modul a prepojenie na "CUET" |
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 19.2.2023 |
Dátum úhrady | 19.2.2023 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
26.1.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8320914133 |
---|---|
Číslo interné | 2023/02 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 24,72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
Dátum doručenia | 26.1.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 26.1.2023 |
17.1.2023
Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2022-31.12.2022
Detail faktúry
Číslo | 7227325159 |
---|---|
Číslo interné | 2022/78 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2022-31.12.2022 |
Cena | 40,96 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
17.1.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022
Detail faktúry
Číslo | 7293173202 |
---|---|
Číslo interné | 2022/77 |
K objednávke č. | - |
Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 |
Cena | 78,02 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | bankové inkaso |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
17.1.2023
Vyúčtovacia faktúra za toner a kancelársky papier
Detail faktúry
Číslo | FVSK-111/2023 |
---|---|
K objednávke č. | OP3-98/2023 2023039486 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za toner a kancelársky papier |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | COMP"S, spol. s r. o. Smržovka |
Dodávateľ IČO | 46709576 |
Odberateľ | Obec Príslop |
Odberateľ IČO | 00323438 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 13.1.2023 |
Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |