Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.2.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8276905723 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2021 |
| Dátum doručenia | 8.2.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.2.2021 |
| Dátum úhrady | 9.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2021 |
5.2.2021
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos hudby prostredníctvom rozhlasu v roku 2021
Detail faktúry
| Číslo | 2101610 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos hudby prostredníctvom rozhlasu v roku 2021 |
| Cena | 38,4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2021 |
| Dátum doručenia | 5.2.2021 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2021 |
| Dátum úhrady | 5.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2021 |
28.1.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8275823187 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.1.2021 |
| Dátum doručenia | 28.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2021 |
| Dátum úhrady | 28.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.1.2021 |
26.1.2021
Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020
Detail faktúry
| Číslo | 17049/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020 |
| Cena | 9,6 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 26.1.2021 |
| Dátum doručenia | 25.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2021 |
| Dátum úhrady | 26.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2021 |
19.1.2021
Faktúra - Finančné vysporiadanie za obdobie : 01.01.2020-31.12.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7214285176 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - Finančné vysporiadanie za obdobie : 01.01.2020-31.12.2020 |
| Cena | 71,58 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2021 |
| Dátum doručenia | 15.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2021 |
| Dátum úhrady | 19.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2021 |
15.1.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7293944346 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
| Cena | 89,4 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2021 |
| Dátum doručenia | 15.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2021 |
| Dátum úhrady | 15.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2021 |
11.1.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 12/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1600663498 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 12/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2021 |
| Dátum doručenia | 10.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.1.2021 |
| Dátum úhrady | 11.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2021 |
8.1.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8275045073 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2021 |
| Dátum doručenia | 8.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2021 |
| Dátum úhrady | 8.1.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2021 |
29.12.2020
Faktúra za zhotovenie a montáž úradnej tabule
Detail faktúry
| Číslo | 55/2020 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za zhotovenie a montáž úradnej tabule |
| Cena | 194 € |
| Dodávateľ | Roman Čurha, Uličské Krivé |
| Dodávateľ IČO | 41726502 |
| Dátum vystavenia | 29.12.2020 |
| Dátum doručenia | 29.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2020 |
| Dátum úhrady | 29.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2020 |
23.12.2020
Za ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa účtu cenných papierov v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2283/2020 |
|---|---|
| Predmet | Za ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa účtu cenných papierov v roku 2020 |
| Cena | 41,52 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum vystavenia | 23.12.2020 |
| Dátum doručenia | 23.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2020 |
| Dátum úhrady | 23.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 23.12.2020 |
18.12.2020
Faktúra za servis obecného krovinorezu
Detail faktúry
| Číslo | 2020241 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za servis obecného krovinorezu |
| Cena | 226 € |
| Dodávateľ | Peter Vološin, Snina |
| Dodávateľ IČO | 47882247 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2020 |
| Dátum doručenia | 18.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2020 |
| Dátum úhrady | 18.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2020 |
13.12.2020
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 2. polrok 2020
Detail faktúry
| Číslo | FV200873 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 2. polrok 2020 |
| Cena | 79,2 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2020 |
| Dátum doručenia | 13.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2020 |
| Dátum úhrady | 13.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2020 |
10.12.2020
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7293780391 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
| Cena | 57,7 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2020 |
| Dátum doručenia | 10.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2020 |
| Dátum úhrady | 10.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2020 |
10.12.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 11/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1390608987 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 11/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2020 |
| Dátum doručenia | 10.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2020 |
| Dátum úhrady | 10.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2020 |
9.12.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8273175590 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2020 |
| Dátum doručenia | 9.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2020 |
| Dátum úhrady | 9.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2020 |
9.12.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2020
Detail faktúry
| Číslo | 14345/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2020 |
| Cena | 41,39 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2020 |
| Dátum doručenia | 9.12.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2020 |
| Dátum úhrady | 9.12.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2020 |
27.11.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8272094035 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2020 |
| Dátum doručenia | 27.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2020 |
| Dátum úhrady | 27.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2020 |
12.11.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2020
Detail faktúry
| Číslo | 15677/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2020 |
| Cena | 40,73 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2020 |
| Dátum doručenia | 11.1.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2020 |
| Dátum úhrady | 12.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2020 |
12.11.2020
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2020012 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 706,2 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2020 |
| Dátum doručenia | 12.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2020 |
| Dátum úhrady | 12.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2020 |
12.11.2020
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7292438273 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
| Cena | 37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2020 |
| Dátum doručenia | 12.11.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2020 |
| Dátum úhrady | 12.11.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.11.2020 |
