Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.8.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2018 - 31.08.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7486281132 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2018 - 31.08.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2018 |
| Dátum doručenia | 7.8.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2018 |
| Dátum úhrady | 7.8.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2018 |
6.8.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2018
Detail faktúry
| Číslo | 9835/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2018 |
| Cena | 43.61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2018 |
| Dátum doručenia | 3.8.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2018 |
| Dátum úhrady | 6.8.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2018 |
27.7.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8213662046 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2018 |
| Dátum doručenia | 27.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2018 |
| Dátum úhrady | 27.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.7.2018 |
27.7.2018
Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.07.2018 do 30.09.2018
Detail faktúry
| Číslo | 512018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.07.2018 do 30.09.2018 |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 27.7.2018 |
| Dátum doručenia | 27.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.7.2018 |
| Dátum úhrady | 27.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.7.2018 |
18.7.2018
Faktúra za služby obce.info na obdobie: 8.8.2018 - 7.8.2019
Detail faktúry
| Číslo | 1180196 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby obce.info na obdobie: 8.8.2018 - 7.8.2019 |
| Cena | 34.56 € |
| Dodávateľ | DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2018 |
| Dátum doručenia | 18.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2018 |
| Dátum úhrady | 18.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.7.2018 |
12.7.2018
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 7 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 627.84 € |
| Dodávateľ | Berezňanin Jakub, Ladomírov |
| Dodávateľ IČO | 48057622 |
| Dátum vystavenia | 12.7.2018 |
| Dátum doručenia | 12.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2018 |
| Dátum úhrady | 12.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2018 |
10.7.2018
Faktúra za plastový kontajner 120 l čierny (5 ks)
Detail faktúry
| Číslo | 20180814 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za plastový kontajner 120 l čierny (5 ks) |
| Cena | 99 € |
| Dodávateľ | FEREX, s.r.o. Nitra |
| Dodávateľ IČO | 17682258 |
| Dátum vystavenia | 10.7.2018 |
| Dátum doručenia | 10.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2018 |
| Dátum úhrady | 10.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2018 |
9.7.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8212052771 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2018 |
| Dátum doručenia | 9.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2018 |
| Dátum úhrady | 9.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2018 |
6.7.2018
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 06/2018
Detail faktúry
| Číslo | FV180333 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 06/2018 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s. r. o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2018 |
| Dátum doručenia | 6.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2018 |
| Dátum úhrady | 6.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2018 |
4.7.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2018
Detail faktúry
| Číslo | 7982/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2018 |
| Dátum doručenia | 4.7.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2018 |
| Dátum úhrady | 4.7.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2018 |
15.6.2018
Faktúra za overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017
Detail faktúry
| Číslo | 18VF032 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2018 |
| Dátum doručenia | 15.6.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2018 |
| Dátum úhrady | 15.6.2018 |
| Dátum zverejnenia | 15.6.2018 |
8.6.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2018
Detail faktúry
| Číslo | 6459/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2018 |
| Cena | 43.56 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.6.2018 |
| Dátum doručenia | 8.6.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2018 |
| Dátum úhrady | 8.6.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2018 |
7.6.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8209924218 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2018 |
| Dátum doručenia | 6.6.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2018 |
| Dátum úhrady | 7.6.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2018 |
31.5.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8209586858 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.81 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2018 |
| Dátum doručenia | 30.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2018 |
| Dátum úhrady | 31.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2018 |
9.5.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8207915861 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2018 |
| Dátum doručenia | 9.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2018 |
| Dátum úhrady | 9.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2018 |
7.5.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2018 - 31.05.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7476199749 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2018 - 31.05.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2018 |
| Dátum doručenia | 7.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2018 |
| Dátum úhrady | 7.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2018 |
4.5.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2018
Detail faktúry
| Číslo | 4904/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2018 |
| Cena | 43.71 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2018 |
| Dátum doručenia | 4.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2018 |
| Dátum úhrady | 4.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2018 |
3.5.2018
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2018 do 30.06.2018
Detail faktúry
| Číslo | 312018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.04.2018 do 30.06.2018 |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2018 |
| Dátum doručenia | 2.5.2018 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2018 |
| Dátum úhrady | 3.5.2018 |
| Dátum zverejnenia | 3.5.2018 |
10.4.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8205918638 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2018 |
| Dátum doručenia | 9.4.2018 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2018 |
| Dátum úhrady | 10.4.2018 |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2018 |
9.4.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018
Detail faktúry
| Číslo | 3096/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2018 |
| Dátum doručenia | 6.4.2018 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2018 |
| Dátum úhrady | 9.4.2018 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2018 |
