Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
1.10.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8242469024
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 1.10.2019
Dátum doručenia 30.9.2019
Dátum splatnosti 1.10.2019
Dátum úhrady 1.10.2019
Dátum zverejnenia 1.10.2019
10.9.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8240662993
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum doručenia 10.9.2019
Dátum splatnosti 10.9.2019
Dátum úhrady 10.9.2019
Dátum zverejnenia 10.9.2019
10.9.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8240662993
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum doručenia 10.9.2019
Dátum splatnosti 10.9.2019
Dátum úhrady 10.9.2019
Dátum zverejnenia 10.9.2019
10.9.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2019
Detail faktúry
Číslo 10203/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2019
Cena 88.76 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 10.9.2019
Dátum doručenia 9.9.2019
Dátum splatnosti 10.9.2019
Dátum úhrady 10.9.2019
Dátum zverejnenia 10.9.2019
20.8.2019
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
Číslo 8/2
Predmet Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Cena 828.4 €
Dodávateľ Berezňanin Jakub, Ladomírov
Dodávateľ IČO 48057622
Dátum vystavenia 20.8.2019
Dátum doručenia 20.8.2019
Dátum splatnosti 20.8.2019
Dátum úhrady 20.8.2019
Dátum zverejnenia 20.8.2019
8.8.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8238518754
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 8.8.2019
Dátum doručenia 7.8.2019
Dátum splatnosti 8.8.2019
Dátum úhrady 8.8.2019
Dátum zverejnenia 8.8.2019
8.8.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2019
Detail faktúry
Číslo 8853/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2019
Cena 43.75 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 8.8.2019
Dátum doručenia 7.8.2019
Dátum splatnosti 8.8.2019
Dátum úhrady 8.8.2019
Dátum zverejnenia 8.8.2019
8.8.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2019 - 31.08.2019
Detail faktúry
Číslo 7466924623
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2019 - 31.08.2019
Cena 249 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 8.8.2019
Dátum doručenia 7.8.2019
Dátum splatnosti 8.8.2019
Dátum úhrady 8.8.2019
Dátum zverejnenia 8.8.2019
30.7.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8238167325
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 30.7.2019
Dátum doručenia 29.7.2019
Dátum splatnosti 30.7.2019
Dátum úhrady 30.7.2019
Dátum zverejnenia 30.7.2019
26.7.2019
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2018
Detail faktúry
Číslo 19VF039
Predmet Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2018
Cena 156 €
Dodávateľ Ing. Janka Herpáková, Humenné
Dodávateľ IČO 34570918
Dátum vystavenia 26.7.2019
Dátum doručenia 25.7.2019
Dátum splatnosti 26.7.2019
Dátum úhrady 26.7.2019
Dátum zverejnenia 26.7.2019
18.7.2019
Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2019-7.8.2020
Detail faktúry
Číslo 1190271
Predmet Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2019-7.8.2020
Cena 34.56 €
Dodávateľ DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce
Dodávateľ IČO 35960132
Dátum vystavenia 18.7.2019
Dátum doručenia 18.7.2019
Dátum splatnosti 18.7.2019
Dátum úhrady 18.7.2019
Dátum zverejnenia 18.7.2019
11.7.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2019
Detail faktúry
Číslo 7592/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2019
Cena 43.61 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 11.7.2019
Dátum doručenia 10.7.2019
Dátum splatnosti 11.7.2019
Dátum úhrady 11.7.2019
Dátum zverejnenia 11.7.2019
9.7.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8236393197
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 9.7.2019
Dátum doručenia 9.7.2019
Dátum splatnosti 9.7.2019
Dátum úhrady 9.7.2019
Dátum zverejnenia 9.7.2019
4.7.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Detail faktúry
Číslo FV190413
Predmet Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019
Cena 72 €
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Dodávateľ IČO 48039365
Dátum vystavenia 4.7.2019
Dátum doručenia 3.7.2019
Dátum splatnosti 4.7.2019
Dátum úhrady 4.7.2019
Dátum zverejnenia 4.7.2019
2.7.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Detail faktúry
Číslo 512019
Predmet Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.07.2019 - 30.09.2019
Cena 123 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 2.7.2019
Dátum doručenia 2.7.2019
Dátum splatnosti 2.7.2019
Dátum úhrady 2.7.2019
Dátum zverejnenia 2.7.2019
11.6.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Detail faktúry
Číslo 5919/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2019
Cena 43.96 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 11.6.2019
Dátum doručenia 11.6.2019
Dátum splatnosti 11.6.2019
Dátum úhrady 11.6.2019
Dátum zverejnenia 11.6.2019
6.6.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8234282655
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 13.74 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 6.6.2019
Dátum doručenia 6.6.2019
Dátum splatnosti 6.6.2019
Dátum úhrady 6.6.2019
Dátum zverejnenia 6.6.2019
30.5.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8233935053
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 30.5.2019
Dátum doručenia 30.5.2019
Dátum splatnosti 30.5.2019
Dátum úhrady 30.5.2019
Dátum zverejnenia 30.5.2019
16.5.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Detail faktúry
Číslo 4721/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2019
Cena 44.45 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 16.5.2019
Dátum doručenia 15.5.2019
Dátum splatnosti 16.5.2019
Dátum úhrady 16.5.2019
Dátum zverejnenia 16.5.2019
9.5.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8232189569
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 25.37 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 9.5.2019
Dátum doručenia 9.5.2019
Dátum splatnosti 9.5.2019
Dátum úhrady 9.5.2019
Dátum zverejnenia 9.5.2019