Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.11.2018
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Detail faktúry
Číslo 8101932360
Predmet Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava
Dodávateľ IČO 31348262
Dátum vystavenia 7.11.2018
Dátum doručenia 7.11.2018
Dátum splatnosti 7.11.2018
Dátum úhrady 7.11.2018
Dátum zverejnenia 7.11.2018
2.11.2018
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2018 do 31.12.2018
Detail faktúry
Číslo 712018
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2018 do 31.12.2018
Cena 102 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 2.11.2018
Dátum doručenia 2.11.2018
Dátum splatnosti 2.11.2018
Dátum úhrady 2.11.2018
Dátum zverejnenia 2.11.2018
23.10.2018
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Detail faktúry
Číslo 8390105551
Predmet Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Cena 78.3 €
Dodávateľ Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava
Dodávateľ IČO 31348262
Dátum vystavenia 23.10.2018
Dátum doručenia 23.10.2018
Dátum splatnosti 23.10.2018
Dátum úhrady 23.10.2018
Dátum zverejnenia 23.10.2018
5.10.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8217930366
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 5.10.2018
Dátum doručenia 5.10.2018
Dátum splatnosti 5.10.2018
Dátum úhrady 5.10.2018
Dátum zverejnenia 5.10.2018
4.10.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2018
Detail faktúry
Číslo 12666/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2018
Cena 43.71 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 4.10.2018
Dátum doručenia 4.10.2018
Dátum splatnosti 4.10.2018
Dátum úhrady 4.10.2018
Dátum zverejnenia 4.10.2018
27.9.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8217601352
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 26.34 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 27.9.2018
Dátum doručenia 27.9.2018
Dátum splatnosti 27.9.2018
Dátum úhrady 27.9.2018
Dátum zverejnenia 27.9.2018
6.9.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8215950030
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 6.9.2018
Dátum doručenia 6.9.2018
Dátum splatnosti 6.9.2018
Dátum úhrady 6.9.2018
Dátum zverejnenia 6.9.2018
6.9.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2018
Detail faktúry
Číslo 11153/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2018
Cena 87.12 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 6.9.2018
Dátum doručenia 6.9.2018
Dátum splatnosti 6.9.2018
Dátum úhrady 6.9.2018
Dátum zverejnenia 6.9.2018
15.8.2018
Faktúra za skrine a regály pre DHZ
Detail faktúry
Číslo 20181118
Predmet Faktúra za skrine a regály pre DHZ
Cena 1400 €
Dodávateľ DXa, s.r.o. Snina
Dodávateľ IČO 36455181
Dátum vystavenia 15.8.2018
Dátum doručenia 15.8.2018
Dátum splatnosti 15.8.2018
Dátum úhrady 15.8.2018
Dátum zverejnenia 15.8.2018
7.8.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8213985480
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 7.8.2018
Dátum doručenia 7.8.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum úhrady 7.8.2018
Dátum zverejnenia 7.8.2018
7.8.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2018 - 31.08.2018
Detail faktúry
Číslo 7486281132
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2018 - 31.08.2018
Cena 265 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 7.8.2018
Dátum doručenia 7.8.2018
Dátum splatnosti 7.8.2018
Dátum úhrady 7.8.2018
Dátum zverejnenia 7.8.2018
6.8.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2018
Detail faktúry
Číslo 9835/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2018
Cena 43.61 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 6.8.2018
Dátum doručenia 3.8.2018
Dátum splatnosti 6.8.2018
Dátum úhrady 6.8.2018
Dátum zverejnenia 6.8.2018
27.7.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8213662046
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 26.58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 27.7.2018
Dátum doručenia 27.7.2018
Dátum splatnosti 27.7.2018
Dátum úhrady 27.7.2018
Dátum zverejnenia 27.7.2018
27.7.2018
Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.07.2018 do 30.09.2018
Detail faktúry
Číslo 512018
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.07.2018 do 30.09.2018
Cena 102 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 27.7.2018
Dátum doručenia 27.7.2018
Dátum splatnosti 27.7.2018
Dátum úhrady 27.7.2018
Dátum zverejnenia 27.7.2018
18.7.2018
Faktúra za služby obce.info na obdobie: 8.8.2018 - 7.8.2019
Detail faktúry
Číslo 1180196
Predmet Faktúra za služby obce.info na obdobie: 8.8.2018 - 7.8.2019
Cena 34.56 €
Dodávateľ DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce
Dodávateľ IČO 35960132
Dátum vystavenia 18.7.2018
Dátum doručenia 18.7.2018
Dátum splatnosti 18.7.2018
Dátum úhrady 18.7.2018
Dátum zverejnenia 18.7.2018
12.7.2018
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
Číslo 7
Predmet Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Cena 627.84 €
Dodávateľ Berezňanin Jakub, Ladomírov
Dodávateľ IČO 48057622
Dátum vystavenia 12.7.2018
Dátum doručenia 12.7.2018
Dátum splatnosti 12.7.2018
Dátum úhrady 12.7.2018
Dátum zverejnenia 12.7.2018
10.7.2018
Faktúra za plastový kontajner 120 l čierny (5 ks)
Detail faktúry
Číslo 20180814
Predmet Faktúra za plastový kontajner 120 l čierny (5 ks)
Cena 99 €
Dodávateľ FEREX, s.r.o. Nitra
Dodávateľ IČO 17682258
Dátum vystavenia 10.7.2018
Dátum doručenia 10.7.2018
Dátum splatnosti 10.7.2018
Dátum úhrady 10.7.2018
Dátum zverejnenia 10.7.2018
9.7.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8212052771
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 9.7.2018
Dátum doručenia 9.7.2018
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum úhrady 9.7.2018
Dátum zverejnenia 9.7.2018
6.7.2018
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 06/2018
Detail faktúry
Číslo FV180333
Predmet Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 06/2018
Cena 10 €
Dodávateľ PP PROTECT s. r. o., Michalovce
Dodávateľ IČO 48039365
Dátum vystavenia 6.7.2018
Dátum doručenia 6.7.2018
Dátum splatnosti 6.7.2018
Dátum úhrady 6.7.2018
Dátum zverejnenia 6.7.2018
4.7.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2018
Detail faktúry
Číslo 7982/18
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2018
Cena 43.66 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 4.7.2018
Dátum doručenia 4.7.2018
Dátum splatnosti 4.7.2018
Dátum úhrady 4.7.2018
Dátum zverejnenia 4.7.2018