Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.3.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100233825 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/19 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 2/2025 |
| Cena | 59,31 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Faktúra za reprodukovanú hudbu
Detail faktúry
| Číslo | 2251106264 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/18 |
| Predmet | Faktúra za reprodukovanú hudbu |
| Cena | 23,00 € |
| Dodávateľ | SOZA, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za internetové pripojenie 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1401757523 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/17 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 2/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 851 01 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7293398112 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/16 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 2/2025 |
| Cena | 117,05 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8365563835 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/15 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8364752813 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/14 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služba 2/2025 |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Kolbasov |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 4.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Prevod na účet |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
11.3.2025
Faktúra za update programového vybavenia
Detail faktúry
| Číslo | 252702329 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/13 |
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia |
| Cena | 120,54 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Sabinovská 5113/36, 080 01 Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 26.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 27.2.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2025 |
18.2.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100160325 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/12 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 1/2025 |
| Cena | 45,56 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 18.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 18.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
18.2.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294366553 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/11 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2025 |
| Cena | 90,24 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2025 |
| Dátum doručenia | 11.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2025 |
| Dátum úhrady | 21.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
18.2.2025
Faktúra za internetové pripojenie 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1461722320 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/10 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 1/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
| Dátum úhrady | 20.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
18.2.2025
Faktúra za odmeny výkonným umelcom
Detail faktúry
| Číslo | 2501611 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/9 |
| Predmet | Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
| Dátum doručenia | 5.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2025 |
| Dátum úhrady | 18.2.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
18.2.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8406881488 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/8 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 1/2025 |
| Cena | 116,00 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
| Dátum úhrady | 17.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
18.2.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8363969686 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/7 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 1/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
| Dátum doručenia | 4.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 18.2.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2025 |
11.2.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8363155440 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/6 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 1/2025 |
| Cena | 31,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2025 |
| Dátum doručenia | 29.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
| Dátum úhrady | 29.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
Faktúra za prevádzku spoločného obecného úradu
Detail faktúry
| Číslo | 2025016 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/5 |
| Predmet | Faktúra za prevádzku spoločného obecného úradu |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá na Cirochou |
| Dodávateľ IČO | 00322814 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
| Dátum doručenia | 17.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
| Dátum úhrady | 20.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
Faktúra za harmonogramy
Detail faktúry
| Číslo | 3124612324 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/4 |
| Predmet | Faktúra za harmonogramy |
| Cena | 3,00 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
| Dátum doručenia | 15.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
| Dátum úhrady | 21.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
14.1.2025
Faktúra za nálepky Fúra
Detail faktúry
| Číslo | 3124504824 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/3 |
| Predmet | Faktúra za nálepky Fúra |
| Cena | 7,20 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
| Dátum doručenia | 9.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vrecia na odpad
Detail faktúry
| Číslo | 3124469424 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/2 |
| Predmet | Faktúra za vrecia na odpad |
| Cena | 54,00 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 2.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk - 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025119 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/1 |
| Predmet | Poplatok za vedenie a vytvorenie modulu CUET s prepojením na cuet.slovensko.sk - 2025 |
| Cena | 25,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
| Dátum doručenia | 1.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
| Dátum úhrady | 7.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
Faktúra za vývoz odpadu 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124529424 |
|---|---|
| Číslo interné | 2024/80 |
| Predmet | Faktúra za vývoz odpadu 12/2024 |
| Cena | 64,58 € |
| Dodávateľ | Fúra s.r.o., Rastislavova 98, Košice 04346 |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
| Dátum doručenia | 14.1.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
