Menu
Fotogaléria
.jpg)
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.8.2025
Faktúra za údržbu vojenského cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 1/8/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/23 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojenského cintorína |
| Cena | 993,60 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2025 |
| Dátum doručenia | 15.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2025 |
| Dátum úhrady | 19.8.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
19.8.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 7/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100973025 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/52 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 7/2025 |
| Cena | 86,16 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2025 |
| Dátum doručenia | 15.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.8.2025 |
| Dátum úhrady | 19.8.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
19.8.2025
Faktúra za internetové pripojenie 7/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1331823586 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/51 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 7/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2025 |
| Dátum doručenia | 8.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2025 |
| Dátum úhrady | 20.8.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
19.8.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 7/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294617358 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/50 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 7/2025 |
| Cena | 28,61 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2025 |
| Dátum doručenia | 6.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2025 |
| Dátum úhrady | 20.8.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
19.8.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8373560681 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/49 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025 |
| Cena | 16,64 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2025 |
| Dátum doručenia | 4.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2025 |
| Dátum úhrady | 18.8.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
19.8.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8418721519 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/48 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6,7,8/2025 |
| Cena | 116,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2025 |
| Dátum doručenia | 1.8.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2025 |
| Dátum úhrady | 15.8.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.8.2025 |
22.7.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100827325 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/47 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 6/2025 |
| Cena | 82,78 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2025 |
| Dátum doručenia | 11.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2025 |
| Dátum úhrady | 22.7.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za internetové pripojenie 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1451823109 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/46 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 6/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2025 |
| Dátum doručenia | 9.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum úhrady | 21.7.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7292988755 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/45 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 6/2025 |
| Cena | 28,38 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8371939681 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/44 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025 |
| Cena | 14,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok
Detail faktúry
| Číslo | FV250103 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/43 |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2 , Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 2.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum úhrady | 16.7.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Číslo | FV250379 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/42 |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie zodpovednej osoby |
| Cena | 81,18 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.8.2025 |
| Dátum úhrady | 1.7.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
22.7.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8371138540 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/41 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025 |
| Cena | 25,83 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2025 |
| Dátum doručenia | 30.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2025 |
| Dátum úhrady | 1.7.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.7.2025 |
26.6.2025
Faktúra za príspevok do CZS na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 202517 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/40 |
| Predmet | Faktúra za príspevok do CZS na rok 2025 |
| Cena | 129,50 € |
| Dodávateľ | Obec Dlhé nad Cirochou CZS, Sadová 493/38, 067 82 Dlhé nad Cirochou |
| Dodávateľ IČO | 00322938 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
| Dátum doručenia | 23.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
26.6.2025
Faktúra za vykonanie prieskumu trhu
Detail faktúry
| Číslo | 2025022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/39 |
| Predmet | Faktúra za vykonanie prieskumu trhu |
| Cena | 110,00 € |
| Dodávateľ | BGS Konzult, Nad Cirochou 297/87, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
| Dátum doručenia | 19.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
26.6.2025
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100709425 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/38 |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu 5/2025 |
| Cena | 78,99 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 12.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2025 |
| Dátum úhrady | 23.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
26.6.2025
Faktúra za začatie prieskumu trhu
Detail faktúry
| Číslo | 2025020 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/37 |
| Predmet | Faktúra za začatie prieskumu trhu |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | BGS Konzult, Nad Cirochou 297/87, 069 01 Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2025 |
| Dátum úhrady | 26.6.2025 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.6.2025 |
10.6.2025
Faktúra za internetové pripojenie 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 1561779499 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/36 |
| Predmet | Faktúra za internetové pripojenie 5/2025 |
| Cena | 17,43 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 10.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 20.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2025 |
10.6.2025
Faktúra za spotrebu elektrickej energie 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 7294579683 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/35 |
| Predmet | Faktúra za spotrebu elektrickej energie 5/2025 |
| Cena | 28,13 € |
| Dodávateľ | VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 5.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2025 |
10.6.2025
Faktúra za telekomunikačné služby 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8370336952 |
|---|---|
| Číslo interné | 2025/34 |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby 5/2025 |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 18.6.2025 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2025 |
