Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.10.2021
Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 20212590 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop |
| Cena | 31,75 € |
| Dodávateľ | CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2021 |
| Dátum doručenia | 18.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady | 19.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.10.2021 |
14.10.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7292635323 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021 |
| Cena | 40,36 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2021 |
| Dátum doručenia | 14.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2021 |
| Dátum úhrady | 14.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2021 |
12.10.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1430853858 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2021 |
| Dátum doručenia | 12.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2021 |
| Dátum úhrady | 12.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
8.10.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2021
Detail faktúry
| Číslo | 9453/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2021 |
| Cena | 42,45 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2021 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.10.2021 |
| Dátum úhrady | 8.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2021 |
8.10.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8291669206 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2021 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.10.2021 |
| Dátum úhrady | 8.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2021 |
30.9.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8290611146 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 23,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2021 |
| Dátum doručenia | 30.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2021 |
| Dátum úhrady | 30.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2021 |
16.9.2021
Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény
Detail faktúry
| Číslo | FA1-210123 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény |
| Cena | 133 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2021 |
| Dátum doručenia | 16.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 16.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2021 |
14.9.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293153089 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021 |
| Cena | 26,15 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2021 |
| Dátum doručenia | 13.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2021 |
| Dátum úhrady | 14.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1380813954 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8289820249 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2021
Detail faktúry
| Číslo | 8377/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2021 |
| Cena | 42,3 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
7.9.2021
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 v zmysle Zmluvy o audítorskej činnosti č. 21/301
Detail faktúry
| Číslo | 21VF047 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 v zmysle Zmluvy o audítorskej činnosti č. 21/301 |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2021 |
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2021 |
17.8.2021
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 01/2021/OcÚ |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 940,04 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Dátum vystavenia | 17.8.2021 |
| Dátum doručenia | 17.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2021 |
| Dátum úhrady | 17.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2021 |
11.8.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1330785369 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2021 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2021 |
| Dátum úhrady | 11.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2021 |
10.8.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293148881 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021 |
| Cena | 26,52 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 10.8.2021 |
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2021 |
| Dátum úhrady | 10.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2021
Detail faktúry
| Číslo | 7344/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2021 |
| Cena | 84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2021 - 31.08.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7482715587 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2021 - 31.08.2021 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8287974064 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
3.8.2021
Faktúra za hudbu reprodukovanú v obecnom rozhlase v roku 2021
Detail faktúry
| Číslo | 2211104243 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú v obecnom rozhlase v roku 2021 |
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 178454 |
| Dátum vystavenia | 3.8.2021 |
| Dátum doručenia | 3.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2021 |
| Dátum úhrady | 3.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.8.2021 |
29.7.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8286913189 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.7.2021 |
| Dátum doručenia | 28.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2021 |
| Dátum úhrady | 29.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2021 |
