Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.7.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8331564793 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/50 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.7.2023 |
14.7.2023
Faktúra za kachle Frankfurt sivé s príslušenstvom vrátane dopravy do Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 203230720 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/49 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/08 |
| Predmet | Faktúra za kachle Frankfurt sivé s príslušenstvom vrátane dopravy do Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 1503,00 € |
| Dodávateľ | ZEMPLÍN s.r.o., Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36444430 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
12.7.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293074345 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/47 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
| Cena | 32,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
12.7.2023
Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 230100121 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/48 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/07 |
| Predmet | Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ |
| Cena | 68,40 € |
| Dodávateľ | FALKEN - JK, s. r. o. Snina |
| Dodávateľ IČO | 44514948 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
7.7.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1571326507 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/46 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum úhrady | 20.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
6.7.2023
Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230154 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/45 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2023 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
| Dátum doručenia | 5.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2023 |
4.7.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | 6658/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/44 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2023 |
| Cena | 116,10 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
4.7.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8330727063 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/43 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 18.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
4.7.2023
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230402 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/42 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2023 |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
22.6.2023
Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 230100107 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/41 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/06 |
| Predmet | Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ |
| Cena | 69,00 € |
| Dodávateľ | FALKEN - JK, s.r.o. Snina |
| Dodávateľ IČO | 44514948 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
| Dátum doručenia | 22.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
| Dátum úhrady | 23.6.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
15.6.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7292854393 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/40 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2023 do 31.05.2023 |
| Cena | 58,62 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2023 |
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.6.2023 |
8.6.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1391321303 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/39 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
| Dátum doručenia | 8.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2023 |
8.6.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2023
Detail faktúry
| Číslo | 5262/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/38 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2023 |
| Cena | 57,75 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2023 |
| Dátum úhrady | 16.6.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2023 |
5.6.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8328955533 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/37 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
30.5.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8328018457 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/36 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.5.2023 |
26.5.2023
Faktúra za popolnice čierne 120 l
Detail faktúry
| Číslo | 22005796 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/35 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 11325814 |
| Predmet | Faktúra za popolnice čierne 120 l |
| Cena | 147,22 € |
| Dodávateľ | Sergiu Pliska, Garlist.sk, Náměšť na Hané |
| Dodávateľ IČO | 08888957 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.6.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2023 |
16.5.2023
Faktúra osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 20230197 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/24 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/05 |
| Predmet | Faktúra osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre ZUoZ |
| Cena | 69,01 € |
| Dodávateľ | LEPAL TECHNIK, spol. s r. o. Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36505455 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 16.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 17.5.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.5.2023 |
15.5.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293650953 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/23 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
| Cena | 97,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2023 |
10.5.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1551277198 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/32 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 22.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2023 |
9.5.2023
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2023 - 31.05.2023
Detail faktúry
| Číslo | 8421204361 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/31 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2023 - 31.05.2023 |
| Cena | 79,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
