Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.5.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3784/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/30 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2023 |
| Cena | 58,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
4.5.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8327185155 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/29 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.5.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2023 |
20.4.2023
Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 230100060 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/28 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/03 |
| Predmet | Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie pre ZUoZ |
| Cena | 68,56 € |
| Dodávateľ | FALKEN - JK, s.r.o. Snina |
| Dodávateľ IČO | 44514948 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 19.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2023 |
| Dátum úhrady | 20.4.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 20.4.2023 |
18.4.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293444039 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/27 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2023 do 31.03.2023 |
| Cena | 129,91 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 17.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum úhrady | 26.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
12.4.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1471277503 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/26 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
| Dátum úhrady | 21.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2023 |
11.4.2023
Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230052 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/25 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2023 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8325419865 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/24 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 2646/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/23 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2023 |
| Cena | 57,75 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 11.4.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
30.3.2023
Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2231104702 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/22 |
| Ku zmluve č. | VP/04/07413/001 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2023 |
| Cena | 15,96 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.3.2023 |
| Dátum doručenia | 29.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.4.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2023 |
30.3.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8324478686 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/21 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 29,71 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
| Dátum doručenia | 29.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.4.2023 |
| Dátum úhrady | 3.4.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2023 |
28.3.2023
Faktúra za pracovný materiál z podujatia
Detail faktúry
| Číslo | 2023087 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/20 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | |
| Predmet | Faktúra za pracovný materiál z podujatia |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | RVC, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2023 |
| Dátum doručenia | 28.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
| Dátum úhrady | 28.3.2023 |
| Spôsob úhrady | príkaz na úhradu |
| Dátum zverejnenia | 28.3.2023 |
21.3.2023
Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 230100039 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/19 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/02 |
| Predmet | Faktúra za osobné ochranné pracovné prostriedky pre ZUoZ |
| Cena | 58,38 € |
| Dodávateľ | FALKEN - JK, s.r.o. Snina |
| Dodávateľ IČO | 44514948 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
| Dátum doručenia | 21.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2023 |
| Dátum úhrady | 22.3.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 21.3.2023 |
14.3.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7292241308 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/18 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2023 do 28.02.2023 |
| Cena | 148,72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 10.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
10.3.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1491286509 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/17 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 9.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2023 |
9.3.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1440/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/16 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2023 |
| Cena | 56,43 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 9.3.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
9.3.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8323654143 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/15 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 20.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2023 |
28.2.2023
Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 0192023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/14 |
| Ku zmluve č. | Uznesenie č. 06/2023 zo dňa 20.02.2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región na rok 2023 |
| Cena | 13,20 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 24.2.2023 |
| Dátum doručenia | 27.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
21.2.2023
Faktúra za PPD s potvrdenkou a poštovné
Detail faktúry
| Číslo | 20232170 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/13 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/01 |
| Predmet | Faktúra za PPD s potvrdenkou a poštovné |
| Cena | 5,10 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2023 |
| Dátum úhrady | 21.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2023 |
16.2.2023
Faktúra za update programov pre rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232702478 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/12 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za update programov pre rok 2023 |
| Cena | 153,60 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 15.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 20.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 16.2.2023 |
14.2.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293254859 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/11 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2023 do 31.01.2023 |
| Cena | 161,28 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
| Dátum doručenia | 14.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.2.2023 |
