Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
29.9.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8335186811 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/64 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
| Dátum doručenia | 29.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 2.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2023 |
14.9.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7292480282 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/63 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023 |
| Cena | 32,51 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 14.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.9.2023 |
12.9.2023
Faktúra za zástavu SR
Detail faktúry
| Číslo | 23020194 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/62 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/10 |
| Predmet | Faktúra za zástavu SR |
| Cena | 18,50 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Dulík, Lúčky |
| Dodávateľ IČO | 47130971 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 12.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2023 |
11.9.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1361343945 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/61 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.9.2023 |
8.9.2023
Vyúčtovacia faktúra za kopírovací papier MULTILASER A4, 80 g
Detail faktúry
| Číslo | FV05-117672/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | - |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022877780 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za kopírovací papier MULTILASER A4, 80 g |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda |
| Dodávateľ IČO | 36277151 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2023 |
| Dátum doručenia | 8.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.9.2023 |
| Dátum úhrady | 7.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
7.9.2023
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 23VF033 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/60 |
| Ku zmluve č. | 23/302 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2022 |
| Cena | 156,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Kochanovce 135 |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
| Dátum úhrady | 8.9.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2023 |
7.9.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2023
Detail faktúry
| Číslo | 9011/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/59 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2023 |
| Cena | 59,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 8.9.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2023 |
5.9.2023
Zálohová faktúra za kopírovací papier MULTILASER A4, 80 g
Detail faktúry
| Číslo | FZ2022877780 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/58 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022877780 |
| Predmet | Zálohová faktúra za kopírovací papier MULTILASER A4, 80 g |
| Cena | 20,45 € |
| Dodávateľ | ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda |
| Dodávateľ IČO | 36277151 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.9.2023 |
| Dátum úhrady | 7.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
5.9.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8334280407 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/57 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
15.8.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7294245186 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/56 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023 |
| Cena | 31,86 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 14.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.8.2023 |
9.8.2023
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.06.2023 - 31.08.2023
Detail faktúry
| Číslo | 8418391048 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/55 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.06.2023 - 31.08.2023 |
| Cena | 79,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
9.8.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1471362952 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/54 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.8.2023 |
7.8.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7931/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/53 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2023 |
| Cena | 58,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 16.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2023 |
4.8.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8332510473 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/52 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 18.8.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.8.2023 |
3.8.2023
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 1/8/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/51 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/04 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 980,00 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 3.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 4.8.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 3.8.2023 |
27.7.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8331564793 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/50 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 7.8.2023 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 27.7.2023 |
14.7.2023
Faktúra za kachle Frankfurt sivé s príslušenstvom vrátane dopravy do Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 203230720 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/49 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/08 |
| Predmet | Faktúra za kachle Frankfurt sivé s príslušenstvom vrátane dopravy do Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 1503,00 € |
| Dodávateľ | ZEMPLÍN s.r.o., Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36444430 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
| Dátum doručenia | 14.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2023 |
12.7.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293074345 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/47 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
| Cena | 32,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 25.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
12.7.2023
Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ
Detail faktúry
| Číslo | 230100121 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/48 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/07 |
| Predmet | Faktúra za pracovné náradie pre ZUoZ |
| Cena | 68,40 € |
| Dodávateľ | FALKEN - JK, s. r. o. Snina |
| Dodávateľ IČO | 44514948 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
| Dátum doručenia | 11.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
| Dátum úhrady | 12.7.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 12.7.2023 |
7.7.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1571326507 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/46 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
| Dátum úhrady | 20.7.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2023 |
