Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
26.7.2022
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2022005 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/39 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022/02 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 830,00 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.7.2022 |
| Dátum doručenia | 26.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.8.2022 |
| Dátum úhrady | 27.7.2022 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.7.2022 |
26.7.2022
Faktúra za mimoriadny členský príspevok pre ZMOS - Sninský región
Detail faktúry
| Číslo | 33/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/38 |
| Ku zmluve č. | Uznesenie č. 02/2022 zo dňa 19.07.2022 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mimoriadny členský príspevok pre ZMOS - Sninský región |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 20.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.8.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 26.7.2022 |
14.7.2022
Vyúčtovacia faktúra za jedálenské stoličky do KD v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | K932102000051 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022/01 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za jedálenské stoličky do KD v obci Príslop |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | JYSK s.r.o., Humenné |
| Dodávateľ IČO | 35974133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.7.2022 |
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2022 |
| Dátum úhrady | 8.7.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2022 |
14.7.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292730285 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/37 |
| Ku zmluve č. | 2022/33 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022 |
| Cena | 27,36 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2022 |
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 14.7.2022 |
11.7.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1601102650 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/36 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2022 |
| Dátum úhrady | 21.7.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
11.7.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2022
Detail faktúry
| Číslo | 6692/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/35 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2022 |
| Cena | 81,46 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
11.7.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8309019034 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/34 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 18.7.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2022 |
8.7.2022
Zálohová faktúra za jedálenské stoličky do KD v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 7K932102070622093832 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/33 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022/01 |
| Predmet | Zálohová faktúra za jedálenské stoličky do KD v obci Príslop |
| Cena | 1263,50 € |
| Dodávateľ | JYSK s.r.o., Humenné |
| Dodávateľ IČO | 35974133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2022 |
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2022 |
| Dátum úhrady | 8.7.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
6.7.2022
Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220151 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/0 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 2. štvrťrok 2022 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 18.7.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.7.2022 |
1.7.2022
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220392 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/32 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 1. polrok 2022 |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 1.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 12.7.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.7.2022 |
14.6.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292551229 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/31 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022 |
| Cena | 37,09 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2022 |
| Dátum doručenia | 13.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2022 |
| Dátum úhrady | 21.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.6.2022 |
10.6.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1350992344 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/30 |
| Ku zmluve č. | 2400627458 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 10.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2022 |
| Dátum úhrady | 24.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.6.2022 |
9.6.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8307165158 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/29 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
| Dátum úhrady | 20.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2022 |
9.6.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2022
Detail faktúry
| Číslo | 5259/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/28 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2022 |
| Cena | 40,84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 8.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2022 |
| Dátum úhrady | 14.6.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2022 |
7.6.2022
Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región za roky 2020-2022
Detail faktúry
| Číslo | 33/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/27 |
| Ku zmluve č. | Uznesenie č. 01/2022 zo dňa 16.05.2022 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región za roky 2020-2022 |
| Cena | 77,55 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 14.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
31.5.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8306132702 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/26 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28,42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
| Dátum doručenia | 30.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2022 |
| Dátum úhrady | 2.6.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
12.5.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2022 do 30.04.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7294549186 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/25 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2022 do 30.04.2022 |
| Cena | 68,47 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2022 |
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1491058085 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/24 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 10.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2022 |
| Dátum úhrady | 20.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2022 - 31.05.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7492869276 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/23 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2022 - 31.05.2022 |
| Cena | 107,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2022 |
| Dátum úhrady | 16.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | 3791/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/22 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2022 |
| Cena | 40,18 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 10.5.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
