Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.1.2024
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2023
Detail faktúry
| Číslo | 14475/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/88 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2023 |
| Cena | 58,65 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.1.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8341406828 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/87 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 4.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.1.2024 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
22.12.2023
Faktúra za stavebný materiál na opravu a údržbu budovy OcÚ v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 23VF356 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/86 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/11 |
| Predmet | Faktúra za stavebný materiál na opravu a údržbu budovy OcÚ v Príslope |
| Cena | 559,15 € |
| Dodávateľ | SAVKY Stakčín s. r. o. |
| Dodávateľ IČO | 55484832 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2023 |
| Dátum doručenia | 22.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2024 |
| Dátum úhrady | 27.12.2023 |
| Spôsob úhrady | príkazom |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2023 |
12.12.2023
Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230309 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/85 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok 2023 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
11.12.2023
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 2. polrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230799 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/84 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - 2. polrok 2023 |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s. r. o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2023 |
11.12.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1401449015 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/83 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2023 |
8.12.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7292253575 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/82 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2023 do 30.11.2023 |
| Cena | 86,33 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2023 |
7.12.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2023
Detail faktúry
| Číslo | 13001/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/81 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2023 |
| Cena | 58,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.12.2023 |
4.12.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8339617531 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/80 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 18.12.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 4.12.2023 |
28.11.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8338746192 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/79 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2023 |
| Dátum úhrady | 4.12.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2023 |
9.11.2023
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8102404268 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2024 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
| Dátum doručenia | 8.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
8.11.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1481440729 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/78 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2023 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 8.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2023 |
7.11.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7293846720 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/77 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
| Cena | 59,58 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
7.11.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2023
Detail faktúry
| Číslo | 11420/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/76 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2023 |
| Cena | 58,95 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 7.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2023 |
6.11.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8337832631 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/75 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 20,40 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 6.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 20.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2023 |
3.11.2023
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.09.2023 - 30.11.2023
Detail faktúry
| Číslo | 8475226074 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/74 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - obdobie : 01.09.2023 - 30.11.2023 |
| Cena | 79,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
| Dátum úhrady | 15.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2023 |
3.11.2023
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 1/11/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/73 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2023/09 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 691,20 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2023 |
| Dátum doručenia | 3.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2023 |
| Dátum úhrady | 3.11.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295104630 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
| Cena | -3,06 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295092723 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 |
| Cena | -4,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
2.11.2023
Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023
Detail faktúry
| Číslo | 7295074527 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - opravná za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
| Cena | -5,17 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2023 |
| Dátum úhrady | 6.11.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2023 |
