Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2023
Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 16134/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/05 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2022 |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 31.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 15.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
31.1.2023
Faktúra za modul a prepojenie na "CUET"
Detail faktúry
| Číslo | 2023095 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/04 |
| Ku zmluve č. | 2023033 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za modul a prepojenie na "CUET" |
| Cena | 25,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 31.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.2.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2023 |
26.1.2023
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8320914133 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/02 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 6.2.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2023 |
17.1.2023
Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2022-31.12.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7227325159 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/78 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2022-31.12.2022 |
| Cena | 40,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
| Dátum doručenia | 17.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 24.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
17.1.2023
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7293173202 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/77 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022 |
| Cena | 78,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 17.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
17.1.2023
Vyúčtovacia faktúra za toner a kancelársky papier
Detail faktúry
| Číslo | FVSK-111/2023 |
|---|---|
| K objednávke č. | OP3-98/2023 2023039486 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za toner a kancelársky papier |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | COMP"S, spol. s r. o. Smržovka |
| Dodávateľ IČO | 46709576 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
| Dátum doručenia | 17.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 17.1.2023 |
12.1.2023
Zálohová faktúra za toner a kancelársky papier
Detail faktúry
| Číslo | ZLV3-37/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/02 |
| Ku zmluve č. | - |
| Predmet | Zálohová faktúra za toner a kancelársky papier |
| Cena | 33,13 € |
| Dodávateľ | COMP"S, spol. s r. o. Smržovka |
| Dodávateľ IČO | 46709576 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 12.1.2023 |
10.1.2023
Faktúra za prevádzku spoločného obecného úradu na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023026 |
|---|---|
| Číslo interné | 2023/01 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za prevádzku spoločného obecného úradu na rok 2023 |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Spoločný obecný úrad Snina |
| Dodávateľ IČO | 00322814 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2023 |
| Dátum doručenia | 10.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.1.2023 |
| Dátum úhrady | 12.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.1.2023 |
10.1.2023
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1461201360 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/76 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2022 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 10.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Dátum úhrady | 20.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.1.2023 |
10.1.2023
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8320095389 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/75 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
| Dátum doručenia | 10.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
| Dátum úhrady | 18.1.2023 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.1.2023 |
5.1.2023
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2022
Detail faktúry
| Číslo | 14840/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/74 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2022 |
| Cena | 49,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
| Dátum úhrady | 12.1.2023 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2023 |
22.12.2022
Faktúra za dodanie Harmonogramov na odpad pre rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 13925/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/73 |
| Ku zmluve č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodanie Harmonogramov na odpad pre rok 2023 |
| Cena | 2,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2022 |
| Dátum doručenia | 21.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 23.12.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2022 |
13.12.2022
Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220355 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/72 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 4. štvrťrok 2022 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | KB Protect s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2022 |
| Dátum doručenia | 11.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 14.12.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 2. polrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220825 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/71 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 2. polrok 2022 |
| Cena | 79,20 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 14.12.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7293968537 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/70 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 |
| Cena | 59,93 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
8.12.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1401195069 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/50 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2022 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady | 20.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2022 |
8.12.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8318246414 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/68 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2022 |
8.12.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2022
Detail faktúry
| Číslo | 13011/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/67 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2022 |
| Cena | 49,18 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 14.12.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.12.2022 |
29.11.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8317233857 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/66 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2022 |
| Dátum úhrady | 7.12.2022 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2022 |
15.11.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7293580687 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/65 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 |
| Cena | 44,44 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 15.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 22.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2022 |
