Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.6.2022
Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región za roky 2020-2022
Detail faktúry
| Číslo | 33/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/27 |
| Ku zmluve č. | Uznesenie č. 01/2022 zo dňa 16.05.2022 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za členský príspevok pre ZMOS - Sninský región za roky 2020-2022 |
| Cena | 77,55 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 6.6.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2022 |
| Dátum úhrady | 14.6.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
31.5.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8306132702 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/26 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28,42 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
| Dátum doručenia | 30.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2022 |
| Dátum úhrady | 2.6.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
12.5.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2022 do 30.04.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7294549186 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/25 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2022 do 30.04.2022 |
| Cena | 68,47 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2022 |
| Dátum doručenia | 11.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 19.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1491058085 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/24 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
| Dátum doručenia | 10.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2022 |
| Dátum úhrady | 20.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2022 - 31.05.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7492869276 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/23 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2022 - 31.05.2022 |
| Cena | 107,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2022 |
| Dátum úhrady | 16.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2022
Detail faktúry
| Číslo | 3791/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/22 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2022 |
| Cena | 40,18 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2022 |
| Dátum úhrady | 10.5.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
10.5.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8305311338 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/21 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
| Dátum doručenia | 9.5.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2022 |
| Dátum úhrady | 18.5.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2022 |
19.4.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292847137 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/20 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2022 do 31.03.2022 |
| Cena | 90,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2022 |
| Dátum doručenia | 14.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2022 |
| Dátum úhrady | 21.4.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.4.2022 |
12.4.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1320972159 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/19 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2022 |
| Dátum úhrady | 21.4.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2022 |
12.4.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8303454630 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/18 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
| Dátum doručenia | 11.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 19.4.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2022 |
7.4.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2022
Detail faktúry
| Číslo | 2669/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/17 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2022 |
| Cena | 40,51 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 13.4.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220046 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/0 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 1. štvrťrok 2022 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2022 |
| Dátum úhrady | 18.4.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
29.3.2022
Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2221103550 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/16 |
| Ku zmluve č. | VP/04/07413/001 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú obecným rozhlasom v roku 2022 |
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 23.3.2022 |
| Dátum doručenia | 28.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2022 |
| Dátum úhrady | 4.4.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
29.3.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8302417082 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/15 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2022 |
| Dátum doručenia | 28.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.4.2022 |
| Dátum úhrady | 4.4.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.3.2022 |
10.3.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1536/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/14 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2022 |
| Cena | 42,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2022 |
| Dátum úhrady | 18.3.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292643132 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/13 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2022 do 28.02.2022 |
| Cena | 101,68 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
| Dátum úhrady | 21.3.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8301597538 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/12 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2022 |
| Dátum úhrady | 18.3.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
9.3.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1470982395 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/11 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2022 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
| Dátum úhrady | 21.3.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2022 |
24.2.2022
Faktúra za vrecia na KO a zneškodnenie odpadu z vriec
Detail faktúry
| Číslo | 1264/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/10 |
| K objednávke č. | Návratka - objednávka |
| Predmet | Faktúra za vrecia na KO a zneškodnenie odpadu z vriec |
| Cena | 19,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
| Dátum doručenia | 23.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2022 |
| Dátum úhrady | 1.3.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 24.2.2022 |
15.2.2022
Faktúra za update programov pre rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 222702438 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/09 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za update programov pre rok 2022 |
| Cena | 153,60 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2022 |
| Dátum doručenia | 15.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2022 |
| Dátum úhrady | 18.2.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2022 |
