Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.8.2021
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 01/2021/OcÚ |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 940,04 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Dátum vystavenia | 17.8.2021 |
| Dátum doručenia | 17.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2021 |
| Dátum úhrady | 17.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 17.8.2021 |
11.8.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1330785369 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 07/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2021 |
| Dátum doručenia | 11.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2021 |
| Dátum úhrady | 11.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2021 |
10.8.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293148881 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.07.2021 do 31.07.2021 |
| Cena | 26,52 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 10.8.2021 |
| Dátum doručenia | 10.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.8.2021 |
| Dátum úhrady | 10.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2021
Detail faktúry
| Číslo | 7344/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2021 |
| Cena | 84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2021 - 31.08.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7482715587 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.06.2021 - 31.08.2021 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
6.8.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8287974064 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2021 |
| Dátum doručenia | 6.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2021 |
| Dátum úhrady | 6.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2021 |
3.8.2021
Faktúra za hudbu reprodukovanú v obecnom rozhlase v roku 2021
Detail faktúry
| Číslo | 2211104243 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú v obecnom rozhlase v roku 2021 |
| Cena | 14,28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 178454 |
| Dátum vystavenia | 3.8.2021 |
| Dátum doručenia | 3.8.2021 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2021 |
| Dátum úhrady | 3.8.2021 |
| Dátum zverejnenia | 3.8.2021 |
29.7.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8286913189 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.7.2021 |
| Dátum doručenia | 28.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2021 |
| Dátum úhrady | 29.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 29.7.2021 |
13.7.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7294075363 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
| Cena | 31,84 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 13.7.2021 |
| Dátum doručenia | 13.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2021 |
| Dátum úhrady | 13.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 13.7.2021 |
9.7.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1550766696 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 06/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2021 |
| Dátum doručenia | 9.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2021 |
| Dátum úhrady | 9.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2021 |
9.7.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8286127880 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2021 |
| Dátum doručenia | 9.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2021 |
| Dátum úhrady | 9.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2021 |
8.7.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2021
Detail faktúry
| Číslo | 6109/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2021 |
| Cena | 41,85 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2021 |
| Dátum doručenia | 8.7.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2021 |
| Dátum úhrady | 8.7.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2021 |
28.6.2021
Faktúra za skladacie stoly do kultúrneho domu
Detail faktúry
| Číslo | 2021012 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za skladacie stoly do kultúrneho domu |
| Cena | 1396,80 € |
| Dodávateľ | MIL SYSTÉM, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47768207 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2021 |
| Dátum doručenia | 28.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2021 |
| Dátum úhrady | 28.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.6.2021 |
9.6.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293788177 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.05.2021 do 31.05.2021 |
| Cena | 46,52 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2021 |
| Dátum doručenia | 9.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2021 |
| Dátum úhrady | 9.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2021 |
9.6.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1460751804 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 05/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2021 |
| Dátum doručenia | 9.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2021 |
| Dátum úhrady | 9.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2021 |
8.6.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8284281770 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.6.2021 |
| Dátum doručenia | 8.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2021 |
| Dátum úhrady | 8.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2021 |
8.6.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2021
Detail faktúry
| Číslo | 4219/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2021 |
| Cena | 42,3 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.6.2021 |
| Dátum doručenia | 7.6.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2021 |
| Dátum úhrady | 8.6.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.6.2021 |
28.5.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8283221392 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.5.2021 |
| Dátum doručenia | 28.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2021 |
| Dátum úhrady | 28.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2021 |
12.5.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293237823 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.04.2021 do 30.04.2021 |
| Cena | 61,06 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2021 |
| Dátum doručenia | 12.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2021 |
| Dátum úhrady | 12.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2021 |
10.5.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1570726748 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 04/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2021 |
| Dátum doručenia | 7.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2021 |
| Dátum úhrady | 10.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2021 |
