Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
11.11.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7294133779 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/65 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 |
| Cena | 46,37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2021 |
| Dátum doručenia | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.11.2021 |
10.11.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1360835741 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/64 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2021 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2021 |
| Dátum doručenia | 10.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2021 |
| Dátum úhrady | 22.11.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2021 |
9.11.2021
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.09.2021 - 30.11.2021
Detail faktúry
| Číslo | 8415001057 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/63 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.09.2021 - 30.11.2021 |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.11.2021 |
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady | 18.11.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2021 |
9.11.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8293521935 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/62 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2021 |
| Dátum doručenia | 9.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady | 18.11.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2021 |
9.11.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2021
Detail faktúry
| Číslo | 10828/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/61 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2021 |
| Cena | 42,30 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2021 |
| Dátum doručenia | 8.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2021 |
| Dátum úhrady | 9.11.2021 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2021 |
4.11.2021
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2022 po zaplatení zálohy
Detail faktúry
| Číslo | 8102259970 |
|---|---|
| Číslo interné | - |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2022 po zaplatení zálohy |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2021 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2021 |
| Dátum úhrady | 27.10.2021 |
| Spôsob úhrady | - |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2021 |
4.11.2021
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 02/2021/OcÚ |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/60 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2021/05 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 548,10 € |
| Dodávateľ | Michal Zimovčák - Lesnícke práce, Nová Sedlica |
| Dodávateľ IČO | 37004191 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2021 |
| Dátum doručenia | 4.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2021 |
| Dátum úhrady | 5.11.2021 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.11.2021 |
25.10.2021
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 8320204605 |
|---|---|
| Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2022 |
| Cena | 89,1 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2021 |
| Dátum doručenia | 22.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2021 |
| Dátum úhrady | 25.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.10.2021 |
19.10.2021
Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 20212590 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby pre OcÚ Príslop |
| Cena | 31,75 € |
| Dodávateľ | CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 19.10.2021 |
| Dátum doručenia | 18.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady | 19.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 19.10.2021 |
14.10.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7292635323 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2021 do 30.09.2021 |
| Cena | 40,36 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2021 |
| Dátum doručenia | 14.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2021 |
| Dátum úhrady | 14.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2021 |
12.10.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1430853858 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 12.10.2021 |
| Dátum doručenia | 12.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 12.10.2021 |
| Dátum úhrady | 12.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 12.10.2021 |
8.10.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2021
Detail faktúry
| Číslo | 9453/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2021 |
| Cena | 42,45 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2021 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.10.2021 |
| Dátum úhrady | 8.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2021 |
8.10.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8291669206 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.10.2021 |
| Dátum doručenia | 8.10.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.10.2021 |
| Dátum úhrady | 8.10.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.10.2021 |
30.9.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8290611146 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 23,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2021 |
| Dátum doručenia | 30.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.9.2021 |
| Dátum úhrady | 30.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.9.2021 |
16.9.2021
Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény
Detail faktúry
| Číslo | FA1-210123 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény |
| Cena | 133 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Dátum vystavenia | 16.9.2021 |
| Dátum doručenia | 16.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2021 |
| Dátum úhrady | 16.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 16.9.2021 |
14.9.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293153089 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2021 do 31.08.2021 |
| Cena | 26,15 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2021 |
| Dátum doručenia | 13.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2021 |
| Dátum úhrady | 14.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 14.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1380813954 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2021 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8289820249 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
9.9.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2021
Detail faktúry
| Číslo | 8377/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2021 |
| Cena | 42,3 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.9.2021 |
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2021 |
| Dátum úhrady | 9.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.9.2021 |
7.9.2021
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 v zmysle Zmluvy o audítorskej činnosti č. 21/301
Detail faktúry
| Číslo | 21VF047 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 v zmysle Zmluvy o audítorskej činnosti č. 21/301 |
| Cena | 144 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2021 |
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2021 |
| Dátum úhrady | 7.9.2021 |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2021 |
