Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.5.2021
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2021 - 31.05.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7482669045 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.03.2021 - 31.05.2021 |
| Cena | 120 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2021 |
| Dátum doručenia | 7.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2021 |
| Dátum úhrady | 10.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2021 |
10.5.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2021
Detail faktúry
| Číslo | 3400/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2021 |
| Cena | 42,3 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2021 |
| Dátum doručenia | 7.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2021 |
| Dátum úhrady | 10.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2021 |
6.5.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8282437808 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2021 |
| Dátum doručenia | 6.5.2021 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2021 |
| Dátum úhrady | 6.5.2021 |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2021 |
15.4.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7292931100 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 |
| Cena | 78,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2021 |
| Dátum doručenia | 14.4.2021 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2021 |
| Dátum úhrady | 15.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2021 |
13.4.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2021
Detail faktúry
| Číslo | 2313/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2021 |
| Cena | 42 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 13.4.2021 |
| Dátum doručenia | 12.4.2021 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2021 |
| Dátum úhrady | 13.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2021 |
9.4.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1340679191 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 03/2021 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2021 |
| Dátum doručenia | 9.4.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2021 |
| Dátum úhrady | 9.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.4.2021 |
8.4.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8280595203 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 20,26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2021 |
| Dátum doručenia | 8.4.2021 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2021 |
| Dátum úhrady | 8.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2021 |
1.4.2021
Faktúra za nastavenie výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04
Detail faktúry
| Číslo | 211003235 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za nastavenie výkazov FIN 3-04 a FIN 4-04 |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2021 |
| Dátum doručenia | 1.4.2021 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2021 |
| Dátum úhrady | 1.4.2021 |
| Dátum zverejnenia | 1.4.2021 |
30.3.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8279530403 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2021 |
| Dátum doručenia | 29.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2021 |
| Dátum úhrady | 30.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2021 |
17.3.2021
Faktúra za kancelársky stôl a stoličky
Detail faktúry
| Číslo | 210100005 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kancelársky stôl a stoličky |
| Cena | 270 € |
| Dodávateľ | Štefan Andrejčík - EZZUM, Snina |
| Dodávateľ IČO | 30625653 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2021 |
| Dátum doručenia | 17.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2021 |
| Dátum úhrady | 17.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2021 |
11.3.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293818417 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.02.2021 do 28.02.2021 |
| Cena | 89,09 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2021 |
| Dátum doručenia | 11.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2021 |
| Dátum úhrady | 11.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.3.2021 |
10.3.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1390686673 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 02/2021 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2021 |
| Dátum doručenia | 10.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2021 |
| Dátum úhrady | 10.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2021 |
9.3.2021
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8278753938 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.3.2021 |
| Dátum doručenia | 9.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2021 |
| Dátum úhrady | 9.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2021 |
9.3.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1212/21 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2021 |
| Cena | 40,73 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.3.2021 |
| Dátum doručenia | 9.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2021 |
| Dátum úhrady | 9.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2021 |
9.3.2021
Vyúčtovacia faktúra za ergonomickú kancelársku stoličku a doručenie
Detail faktúry
| Číslo | 21313EKSV21 |
|---|---|
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za ergonomickú kancelársku stoličku a doručenie |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | Extreme Digital Zrt., Budapest |
| Dodávateľ IČO | Cg. 01-10- |
| Dátum vystavenia | 9.3.2021 |
| Dátum doručenia | 8.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2021 |
| Dátum úhrady | 9.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2021 |
9.3.2021
Zálohová faktúra za ergonomickú kancelársku stoličku a doručenie
Detail faktúry
| Číslo | 283136ELSZ21 |
|---|---|
| Predmet | Zálohová faktúra za ergonomickú kancelársku stoličku a doručenie |
| Cena | 88,06 € |
| Dodávateľ | Extreme Digital Zrt., Budapest |
| Dodávateľ IČO | Cg. 01-10- |
| Dátum vystavenia | 9.3.2021 |
| Dátum doručenia | 8.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2021 |
| Dátum úhrady | 9.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2021 |
5.3.2021
Faktúra za Respirátory FFP2-KN 95
Detail faktúry
| Číslo | FA2021097 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za Respirátory FFP2-KN 95 |
| Cena | 55,9 € |
| Dodávateľ | Hesychia trade, s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 52668011 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2021 |
| Dátum doručenia | 5.3.2021 |
| Dátum splatnosti | 5.3.2021 |
| Dátum úhrady | 5.3.2021 |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2021 |
25.2.2021
Faktúra za obnovu a archiváciu dát
Detail faktúry
| Číslo | 211001038 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za obnovu a archiváciu dát |
| Cena | 24 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2021 |
| Dátum doručenia | 25.2.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2021 |
| Dátum úhrady | 25.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.2.2021 |
25.2.2021
Faktúra za update programového vybavenia pre rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 212702837 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia pre rok 2021 |
| Cena | 150,72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2021 |
| Dátum doručenia | 25.2.2021 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2021 |
| Dátum úhrady | 25.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 25.2.2021 |
11.2.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7294532825 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021 |
| Cena | 85,93 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 11.2.2021 |
| Dátum doručenia | 11.2.2021 |
| Dátum splatnosti | 11.2.2021 |
| Dátum úhrady | 11.2.2021 |
| Dátum zverejnenia | 11.2.2021 |
