Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.9.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8267604762 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 9.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
10.9.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 08/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1370538600 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 08/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 10.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
10.9.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2020
Detail faktúry
| Číslo | 9888/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2020 |
| Cena | 46.95 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.9.2020 |
| Dátum doručenia | 9.9.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2020 |
| Dátum úhrady | 10.9.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2020 |
25.8.2020
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2020004 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 679.8 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Dátum vystavenia | 25.8.2020 |
| Dátum doručenia | 25.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 25.8.2020 |
| Dátum úhrady | 25.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 25.8.2020 |
7.8.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2020
Detail faktúry
| Číslo | 8615/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 07/2020 |
| Cena | 93.24 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2020 |
| Dátum doručenia | 7.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2020 |
| Dátum úhrady | 7.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2020 |
7.8.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2020 - 31.08.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7472603805 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.06.2020 - 31.08.2020 |
| Cena | 267 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2020 |
| Dátum doručenia | 7.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2020 |
| Dátum úhrady | 7.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2020 |
7.8.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 07/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1410506790 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 07/2020 |
| Cena | 10 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2020 |
| Dátum doručenia | 7.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2020 |
| Dátum úhrady | 7.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2020 |
6.8.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8265757980 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2020 |
| Dátum doručenia | 6.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2020 |
| Dátum úhrady | 6.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 6.8.2020 |
3.8.2020
Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2020-7.8.2021
Detail faktúry
| Číslo | 1200232 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za predĺženie profi prístupu na obce.info - obdobie: 8.8.2020-7.8.2021 |
| Cena | 34.56 € |
| Dodávateľ | DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Dátum vystavenia | 3.8.2020 |
| Dátum doručenia | 3.8.2020 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2020 |
| Dátum úhrady | 3.8.2020 |
| Dátum zverejnenia | 3.8.2020 |
30.7.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8264664842 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.95 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.7.2020 |
| Dátum doručenia | 29.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2020 |
| Dátum úhrady | 30.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.7.2020 |
9.7.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2020
Detail faktúry
| Číslo | 7293/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 06/2020 |
| Cena | 46.4 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2020 |
| Dátum doručenia | 8.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2020 |
| Dátum úhrady | 9.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2020 |
9.7.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8263896166 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.54 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.7.2020 |
| Dátum doručenia | 9.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2020 |
| Dátum úhrady | 9.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.7.2020 |
8.7.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 06/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1500508180 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 06/2020 |
| Cena | 37.13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2020 |
| Dátum doručenia | 8.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2020 |
| Dátum úhrady | 8.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2020 |
7.7.2020
Faktúra za spracovanie "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop" - čistopis
Detail faktúry
| Číslo | 2020003 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop" - čistopis |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | ENVIO s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44402350 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2020 |
| Dátum doručenia | 7.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2020 |
| Dátum úhrady | 7.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2020 |
3.7.2020
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie Január 2020 - Jún 2020.
Detail faktúry
| Číslo | FV200439 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie Január 2020 - Jún 2020. |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s. r. o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2020 |
| Dátum doručenia | 3.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2020 |
| Dátum úhrady | 3.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2020 |
18.6.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.06.2020 do 30.06.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200287422 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2020 |
| Dátum doručenia | 17.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2020 |
| Dátum úhrady | 18.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2020 |
11.6.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8262011754 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2020 |
| Dátum doručenia | 10.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2020 |
| Dátum úhrady | 11.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2020 |
9.6.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020
Detail faktúry
| Číslo | 5889/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020 |
| Cena | 46.84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2020 |
| Dátum doručenia | 8.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2020 |
| Dátum úhrady | 9.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2020 |
28.5.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8260396839 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.5.2020 |
| Dátum doručenia | 28.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2020 |
| Dátum úhrady | 28.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2020 |
19.5.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200234530 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2020 |
| Dátum doručenia | 18.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2020 |
| Dátum úhrady | 19.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2020 |
