Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
3.2.2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2017
Detail faktúry
| Číslo | 301/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2017 |
| Cena | 43.74 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 3.2.2017 |
| Dátum doručenia | 3.2.2017 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2017 |
| Dátum úhrady | 3.2.2017 |
| Dátum zverejnenia | 3.2.2017 |
31.1.2017
Faktúra za služby Spoločného obecného úradu Snina - rok 2016
Detail faktúry
| Číslo | 201717 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby Spoločného obecného úradu Snina - rok 2016 |
| Cena | 153 € |
| Dodávateľ | ZMOS - SOÚ, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2017 |
| Dátum doručenia | 31.1.2017 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2017 |
| Dátum úhrady | 31.1.2017 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2017 |
31.1.2017
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017
Detail faktúry
| Číslo | 112017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2017 - 31.03.2017 |
| Cena | 258 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2017 |
| Dátum doručenia | 31.1.2017 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2017 |
| Dátum úhrady | 31.1.2017 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2017 |
23.1.2017
Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 = nedoplatok
Detail faktúry
| Číslo | 7254159428 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 = nedoplatok |
| Cena | 245.3 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2017 |
| Dátum doručenia | 23.1.2017 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2017 |
| Dátum úhrady | 23.1.2017 |
| Dátum zverejnenia | 23.1.2017 |
9.1.2017
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 2792071864 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 20.58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2017 |
| Dátum doručenia | 9.1.2017 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2017 |
| Dátum úhrady | 9.1.2017 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2017 |
9.1.2017
Faktúra za vývoz odpadu z obce za 12/2016
Detail faktúry
| Číslo | 17094/16 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz odpadu z obce za 12/2016 |
| Cena | 43.79 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2017 |
| Dátum doručenia | 9.1.2017 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2017 |
| Dátum úhrady | 9.1.2017 |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2017 |
