Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.12.2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2017
Detail faktúry
| Číslo | 15378/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2017 |
| Cena | 43.64 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2017 |
| Dátum doručenia | 6.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2017 |
| Dátum úhrady | 6.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2017 |
6.12.2017
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania
Detail faktúry
| Číslo | 2017066 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania |
| Cena | 255 € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina |
| Dodávateľ IČO | 44658711 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2017 |
| Dátum doručenia | 6.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2017 |
| Dátum úhrady | 6.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2017 |
6.12.2017
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 104647905 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.77 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2017 |
| Dátum doručenia | 6.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2017 |
| Dátum úhrady | 6.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2017 |
5.12.2017
Faktúra za porealizačné zameranie a vyhotovenie geom. plánov na objekt mäkkého turizmu podľa dohody
Detail faktúry
| Číslo | 2017/9 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za porealizačné zameranie a vyhotovenie geom. plánov na objekt mäkkého turizmu podľa dohody |
| Cena | 178 € |
| Dodávateľ | SOMUD, Zboj |
| Dodávateľ IČO | 36163015 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2017 |
| Dátum doručenia | 5.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2017 |
| Dátum úhrady | 5.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2017 |
30.11.2017
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 6104332386 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24.1 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2017 |
| Dátum doručenia | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2017 |
| Dátum úhrady | 30.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2017 |
29.11.2017
Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2017)
Detail faktúry
| Číslo | FO170182 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2017) |
| Cena | 32.4 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2017 |
| Dátum doručenia | 29.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady | 29.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2017 |
9.11.2017
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2017 - 30.11.2017
Detail faktúry
| Číslo | 7468947776 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2017 - 30.11.2017 |
| Cena | 307 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2017 |
| Dátum doručenia | 9.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2017 |
| Dátum úhrady | 9.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2017 |
9.11.2017
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 4102761834 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2017 |
| Dátum doručenia | 9.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2017 |
| Dátum úhrady | 9.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2017 |
7.11.2017
Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby
Detail faktúry
| Číslo | 20172450 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za tlačivá a kancelárske potreby |
| Cena | 26.51 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2017 |
| Dátum doručenia | 7.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2017 |
| Dátum úhrady | 7.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2017 |
6.11.2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2017
Detail faktúry
| Číslo | 13985/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2017 |
| Cena | 43.69 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2017 |
| Dátum doručenia | 6.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2017 |
| Dátum úhrady | 6.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 6.11.2017 |
2.11.2017
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 36/2017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 490.36 € |
| Dodávateľ | Roman Čurha, Uličské Krivé |
| Dodávateľ IČO | 41726502 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2017 |
| Dátum doručenia | 2.11.2017 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2017 |
| Dátum úhrady | 2.11.2017 |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2017 |
23.10.2017
Faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a obcí - minimum" pre rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 8101820429 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a obcí - minimum" pre rok 2018 |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2017 |
| Dátum doručenia | 23.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady | 23.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2017 |
9.10.2017
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 1100900009 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 9.10.2017 |
| Dátum doručenia | 9.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2017 |
| Dátum úhrady | 9.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2017 |
5.10.2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2017
Detail faktúry
| Číslo | 12055/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2017 |
| Cena | 43.74 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2017 |
| Dátum doručenia | 5.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2017 |
| Dátum úhrady | 5.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2017 |
5.10.2017
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 3420145090 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.09 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2017 |
| Dátum doručenia | 5.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2017 |
| Dátum úhrady | 5.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2017 |
3.10.2017
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017
Detail faktúry
| Číslo | 712017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.10.2017 do 31.12.2017 |
| Cena | 99 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2017 |
| Dátum doručenia | 3.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2017 |
| Dátum úhrady | 3.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2017 |
29.9.2017
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí - minimum" pre rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 8380113447 |
|---|---|
| Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí - minimum" pre rok 2018 |
| Cena | 75.6 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 29.9.2017 |
| Dátum doručenia | 29.9.2017 |
| Dátum splatnosti | 29.9.2017 |
| Dátum úhrady | 29.9.2017 |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2017 |
7.9.2017
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 0799865776 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2017 |
| Dátum doručenia | 7.9.2017 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2017 |
| Dátum úhrady | 7.9.2017 |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2017 |
7.9.2017
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2017
Detail faktúry
| Číslo | 10723/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2017 |
| Cena | 87.29 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2017 |
| Dátum doručenia | 7.9.2017 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2017 |
| Dátum úhrady | 7.9.2017 |
| Dátum zverejnenia | 7.9.2017 |
11.8.2017
Faktúra za servis kalového čerpadla pre DHZ Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 1700018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za servis kalového čerpadla pre DHZ Príslop |
| Cena | 260 € |
| Dodávateľ | Rastislav Staroščák - BOSTAR SLOVAKIA, Snina |
| Dodávateľ IČO | 33671575 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2017 |
| Dátum doručenia | 11.8.2017 |
| Dátum splatnosti | 11.8.2017 |
| Dátum úhrady | 11.8.2017 |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2017 |
