Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.3.2018
Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Detail faktúry
| Číslo | 1805958 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201 |
| Cena | 38.5 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2018 |
| Dátum doručenia | 26.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2018 |
| Dátum úhrady | 27.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2018 |
8.3.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8203934799 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2018 |
| Dátum doručenia | 8.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2018 |
| Dátum úhrady | 8.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2018 |
6.3.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018
Detail faktúry
| Číslo | 1750/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2018 |
| Dátum doručenia | 5.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2018 |
| Dátum úhrady | 6.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2018 |
6.3.2018
Faktúra za členský príspevok na rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 202018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za členský príspevok na rok 2018 |
| Cena | 11.8 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský Región, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2018 |
| Dátum doručenia | 5.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2018 |
| Dátum úhrady | 6.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.3.2018 |
1.3.2018
Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018
Detail faktúry
| Číslo | 202018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a porad. služby od 01.01.2018 do 31.03.2018 |
| Cena | 105 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2018 |
| Dátum doručenia | 1.3.2018 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2018 |
| Dátum úhrady | 1.3.2018 |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2018 |
27.2.2018
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v
Detail faktúry
| Číslo | 2181104744 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
27.2.2018
Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
Detail faktúry
| Číslo | 2018/139 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018" |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | RVC, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
22.2.2018
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 182702268 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2018 |
| Dátum doručenia | 21.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2018 |
| Dátum úhrady | 22.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8201963632 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7469046449 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
6.2.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018
Detail faktúry
| Číslo | 270/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018 |
| Cena | 43.61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2018 |
| Dátum doručenia | 5.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2018 |
| Dátum úhrady | 6.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2018 |
31.1.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8201641204 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24.99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2018 |
| Dátum doručenia | 31.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2018 |
| Dátum úhrady | 31.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2018 |
25.1.2018
Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017
Detail faktúry
| Číslo | 201815 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017 |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | ZMOS - SOÚ, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2018 |
| Dátum doručenia | 25.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2018 |
| Dátum úhrady | 25.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2018 |
15.1.2018
Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok
Detail faktúry
| Číslo | 7230225465 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok |
| Cena | 229.61 € |
| Dodávateľ | VSE a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2018 |
| Dátum doručenia | 15.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2018 |
| Dátum úhrady | 15.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2018 |
5.1.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8200009765 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2018 |
| Dátum doručenia | 5.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2018 |
| Dátum úhrady | 5.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2018 |
4.1.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017
Detail faktúry
| Číslo | 16967/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017 |
| Cena | 43.79 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2018 |
| Dátum doručenia | 4.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2018 |
| Dátum úhrady | 4.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2018 |
28.12.2017
Faktúra za dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 17VF280 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dvere vonkajšie s príslušenstvom do budovy OcÚ v Príslope |
| Cena | 352 € |
| Dodávateľ | Martin Savkuľak, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 43778046 |
| Dátum vystavenia | 28.12.2017 |
| Dátum doručenia | 28.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2017 |
| Dátum úhrady | 28.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2017 |
28.12.2017
Faktúra za odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 38/2017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách v obci Príslop |
| Cena | 250.92 € |
| Dodávateľ | Roman Čurha, Uličské Krivé |
| Dodávateľ IČO | 41726502 |
| Dátum vystavenia | 28.12.2017 |
| Dátum doručenia | 28.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 28.12.2017 |
| Dátum úhrady | 28.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 28.12.2017 |
27.12.2017
Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2017
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2300/2017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2017 |
| Cena | 41.52 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2017 |
| Dátum doručenia | 27.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady | 27.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2017 |
14.12.2017
Faktúra za vypracovanie projektu "Malá komunálna technika pre obec Príslop"
Detail faktúry
| Číslo | 04/2017 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vypracovanie projektu "Malá komunálna technika pre obec Príslop" |
| Cena | 250 € |
| Dodávateľ | Ing. Daniela Galandová, Snina |
| Dodávateľ IČO | 40902064 |
| Dátum vystavenia | 14.12.2017 |
| Dátum doručenia | 14.12.2017 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady | 14.12.2017 |
| Dátum zverejnenia | 14.12.2017 |
