Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.1.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019
Detail faktúry
Číslo 15855/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019
Cena 44.8 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 14.1.2020
Dátum doručenia 13.1.2020
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum úhrady 14.1.2020
Dátum zverejnenia 14.1.2020
10.1.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8249476757
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.84 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 10.1.2020
Dátum doručenia 10.1.2020
Dátum splatnosti 10.1.2020
Dátum úhrady 10.1.2020
Dátum zverejnenia 10.1.2020
9.1.2020
Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019
Detail faktúry
Číslo OPS/2286/2019
Predmet Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019
Cena 41.52 €
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
Dodávateľ IČO 31575951
Dátum vystavenia 9.1.2020
Dátum doručenia 9.1.2020
Dátum splatnosti 9.1.2020
Dátum úhrady 9.1.2020
Dátum zverejnenia 9.1.2020
12.12.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8247257328
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 12.12.2019
Dátum doručenia 12.12.2019
Dátum splatnosti 12.12.2019
Dátum úhrady 12.12.2019
Dátum zverejnenia 12.12.2019
12.12.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo FV190846
Predmet Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019
Cena 72 €
Dodávateľ PP PROTECT s.r.o., Michalovce
Dodávateľ IČO 48039365
Dátum vystavenia 12.12.2019
Dátum doručenia 12.12.2019
Dátum splatnosti 12.12.2019
Dátum úhrady 12.12.2019
Dátum zverejnenia 12.12.2019
11.12.2019
Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM
Detail faktúry
Číslo 20191587
Predmet Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM
Cena 115.3 €
Dodávateľ FEREX, s.r.o. Nitra
Dodávateľ IČO 17682258
Dátum vystavenia 11.12.2019
Dátum doručenia 11.12.2019
Dátum splatnosti 11.12.2019
Dátum úhrady 11.12.2019
Dátum zverejnenia 11.12.2019
10.12.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019
Detail faktúry
Číslo 14357/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019
Cena 45.15 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 10.12.2019
Dátum doručenia 9.12.2019
Dátum splatnosti 10.12.2019
Dátum úhrady 10.12.2019
Dátum zverejnenia 10.12.2019
29.11.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo 8246890547
Predmet Faktúra za služby mobilnej siete
Cena 20.72 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 29.11.2019
Dátum doručenia 29.11.2019
Dátum splatnosti 29.11.2019
Dátum úhrady 29.11.2019
Dátum zverejnenia 29.11.2019
21.11.2019
Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019
Detail faktúry
Číslo FO190200
Predmet Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019
Cena 32.4 €
Dodávateľ Disig, a.s. Bratislava
Dodávateľ IČO 35975946
Dátum vystavenia 21.11.2019
Dátum doručenia 21.11.2019
Dátum splatnosti 21.11.2019
Dátum úhrady 21.11.2019
Dátum zverejnenia 21.11.2019
14.11.2019
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác
Detail faktúry
Číslo 2019072
Predmet Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác
Cena 449.78 €
Dodávateľ Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina
Dodávateľ IČO 44658711
Dátum vystavenia 14.11.2019
Dátum doručenia 14.11.2019
Dátum splatnosti 14.11.2019
Dátum úhrady 14.11.2019
Dátum zverejnenia 14.11.2019
11.11.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo 8245055053
Predmet Faktúra za služby pevnej siete
Cena 21.17 €
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Dátum vystavenia 11.11.2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dátum splatnosti 11.11.2019
Dátum úhrady 11.11.2019
Dátum zverejnenia 11.11.2019
11.11.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019
Detail faktúry
Číslo 7446400657
Predmet Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019
Cena 249 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s., Košice
Dodávateľ IČO 44483767
Dátum vystavenia 11.11.2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dátum splatnosti 11.11.2019
Dátum úhrady 11.11.2019
Dátum zverejnenia 11.11.2019
11.11.2019
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
Číslo 2019002
Predmet Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Cena 414.2 €
Dodávateľ Dušan Kolcun, Stakčín
Dodávateľ IČO 52535924
Dátum vystavenia 11.11.2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dátum splatnosti 11.11.2019
Dátum úhrady 11.11.2019
Dátum zverejnenia 11.11.2019
11.11.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019
Detail faktúry
Číslo 12961/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019
Cena 45.15 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 11.11.2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dátum splatnosti 11.11.2019
Dátum úhrady 11.11.2019
Dátum zverejnenia 11.11.2019
31.10.2019
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Detail faktúry
Číslo 8102041583
Predmet Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava
Dodávateľ IČO 31348262
Dátum vystavenia 31.10.2019
Dátum doručenia 31.10.2019
Dátum splatnosti 31.10.2019
Dátum úhrady 31.10.2019
Dátum zverejnenia 31.10.2019
29.10.2019
Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ
Detail faktúry
Číslo 20192545
Predmet Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ
Cena 24.82 €
Dodávateľ CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod
Dodávateľ IČO 17644429
Dátum vystavenia 29.10.2019
Dátum doručenia 29.10.2019
Dátum splatnosti 29.10.2019
Dátum úhrady 29.10.2019
Dátum zverejnenia 29.10.2019
29.10.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo 712019
Predmet Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019
Cena 130 €
Dodávateľ ZMOS - mzdová učtáreň, Snina
Dodávateľ IČO 37790064
Dátum vystavenia 29.10.2019
Dátum doručenia 29.10.2019
Dátum splatnosti 29.10.2019
Dátum úhrady 29.10.2019
Dátum zverejnenia 29.10.2019
22.10.2019
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Detail faktúry
Číslo 8300203534
Predmet Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Cena 80.1 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava
Dodávateľ IČO 31348262
Dátum vystavenia 22.10.2019
Dátum doručenia 22.10.2019
Dátum splatnosti 22.10.2019
Dátum úhrady 22.10.2019
Dátum zverejnenia 22.10.2019
15.10.2019
Faktúra za vykopanie studne a zavedenie vodovodu do KD v obci
Detail faktúry
Číslo 6
Predmet Faktúra za vykopanie studne a zavedenie vodovodu do KD v obci
Cena 8006.5 €
Dodávateľ Vladimír Lakata, Snina
Dodávateľ IČO 40114139
Dátum vystavenia 15.10.2019
Dátum doručenia 15.10.2019
Dátum splatnosti 15.10.2019
Dátum úhrady 15.10.2019
Dátum zverejnenia 15.10.2019
10.10.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019
Detail faktúry
Číslo 11506/19
Predmet Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019
Cena 44.45 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o., Rozhanovce
Dodávateľ IČO 36211451
Dátum vystavenia 10.10.2019
Dátum doručenia 10.10.2019
Dátum splatnosti 10.10.2019
Dátum úhrady 10.10.2019
Dátum zverejnenia 10.10.2019