Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.1.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019
Detail faktúry
Číslo | 15855/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2019 |
Cena | 44.8 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 14.1.2020 |
Dátum doručenia | 13.1.2020 |
Dátum splatnosti | 14.1.2020 |
Dátum úhrady | 14.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2020 |
10.1.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8249476757 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.84 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 10.1.2020 |
Dátum doručenia | 10.1.2020 |
Dátum splatnosti | 10.1.2020 |
Dátum úhrady | 10.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 10.1.2020 |
9.1.2020
Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019
Detail faktúry
Číslo | OPS/2286/2019 |
---|---|
Predmet | Faktúra za ročný poplatok - vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2019 |
Cena | 41.52 € |
Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Dátum vystavenia | 9.1.2020 |
Dátum doručenia | 9.1.2020 |
Dátum splatnosti | 9.1.2020 |
Dátum úhrady | 9.1.2020 |
Dátum zverejnenia | 9.1.2020 |
12.12.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8247257328 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.17 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 12.12.2019 |
Dátum doručenia | 12.12.2019 |
Dátum splatnosti | 12.12.2019 |
Dátum úhrady | 12.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
12.12.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo | FV190846 |
---|---|
Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019 |
Cena | 72 € |
Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
Dodávateľ IČO | 48039365 |
Dátum vystavenia | 12.12.2019 |
Dátum doručenia | 12.12.2019 |
Dátum splatnosti | 12.12.2019 |
Dátum úhrady | 12.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
11.12.2019
Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM
Detail faktúry
Číslo | 20191587 |
---|---|
Predmet | Faktúra za kontajner plastový čierny 120 l - PREMIUM |
Cena | 115.3 € |
Dodávateľ | FEREX, s.r.o. Nitra |
Dodávateľ IČO | 17682258 |
Dátum vystavenia | 11.12.2019 |
Dátum doručenia | 11.12.2019 |
Dátum splatnosti | 11.12.2019 |
Dátum úhrady | 11.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.12.2019 |
10.12.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019
Detail faktúry
Číslo | 14357/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2019 |
Cena | 45.15 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 10.12.2019 |
Dátum doručenia | 9.12.2019 |
Dátum splatnosti | 10.12.2019 |
Dátum úhrady | 10.12.2019 |
Dátum zverejnenia | 10.12.2019 |
29.11.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8246890547 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
Cena | 20.72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 29.11.2019 |
Dátum doručenia | 29.11.2019 |
Dátum splatnosti | 29.11.2019 |
Dátum úhrady | 29.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.11.2019 |
21.11.2019
Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019
Detail faktúry
Číslo | FO190200 |
---|---|
Predmet | Faktúra za ročný poplatok - kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM za rok 2019 |
Cena | 32.4 € |
Dodávateľ | Disig, a.s. Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35975946 |
Dátum vystavenia | 21.11.2019 |
Dátum doručenia | 21.11.2019 |
Dátum splatnosti | 21.11.2019 |
Dátum úhrady | 21.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 21.11.2019 |
14.11.2019
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác
Detail faktúry
Číslo | 2019072 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarania na výber dodávateľa stavebných prác |
Cena | 449.78 € |
Dodávateľ | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Snina |
Dodávateľ IČO | 44658711 |
Dátum vystavenia | 14.11.2019 |
Dátum doručenia | 14.11.2019 |
Dátum splatnosti | 14.11.2019 |
Dátum úhrady | 14.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 14.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8245055053 |
---|---|
Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
Cena | 21.17 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
Dátum doručenia | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
Dátum úhrady | 11.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019
Detail faktúry
Číslo | 7446400657 |
---|---|
Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2019 - 30.11.2019 |
Cena | 249 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
Dátum doručenia | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
Dátum úhrady | 11.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
Číslo | 2019002 |
---|---|
Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
Cena | 414.2 € |
Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
Dodávateľ IČO | 52535924 |
Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
Dátum doručenia | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
Dátum úhrady | 11.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
11.11.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019
Detail faktúry
Číslo | 12961/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2019 |
Cena | 45.15 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 11.11.2019 |
Dátum doručenia | 11.11.2019 |
Dátum splatnosti | 11.11.2019 |
Dátum úhrady | 11.11.2019 |
Dátum zverejnenia | 11.11.2019 |
31.10.2019
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Detail faktúry
Číslo | 8102041583 |
---|---|
Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020" |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Dátum vystavenia | 31.10.2019 |
Dátum doručenia | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti | 31.10.2019 |
Dátum úhrady | 31.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
29.10.2019
Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 20192545 |
---|---|
Predmet | Faktúra za kancelárske potreby a tlačivá pre potreby OcÚ |
Cena | 24.82 € |
Dodávateľ | CONNECT - Marczibál Zsolt, Kráľov Brod |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
Dátum doručenia | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti | 29.10.2019 |
Dátum úhrady | 29.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.10.2019 |
29.10.2019
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019
Detail faktúry
Číslo | 712019 |
---|---|
Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2019 do 31.12.2019 |
Cena | 130 € |
Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Dátum vystavenia | 29.10.2019 |
Dátum doručenia | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti | 29.10.2019 |
Dátum úhrady | 29.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 29.10.2019 |
22.10.2019
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020"
Detail faktúry
Číslo | 8300203534 |
---|---|
Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2020" |
Cena | 80.1 € |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Dátum vystavenia | 22.10.2019 |
Dátum doručenia | 22.10.2019 |
Dátum splatnosti | 22.10.2019 |
Dátum úhrady | 22.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 22.10.2019 |
15.10.2019
Faktúra za vykopanie studne a zavedenie vodovodu do KD v obci
Detail faktúry
Číslo | 6 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vykopanie studne a zavedenie vodovodu do KD v obci |
Cena | 8006.5 € |
Dodávateľ | Vladimír Lakata, Snina |
Dodávateľ IČO | 40114139 |
Dátum vystavenia | 15.10.2019 |
Dátum doručenia | 15.10.2019 |
Dátum splatnosti | 15.10.2019 |
Dátum úhrady | 15.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 15.10.2019 |
10.10.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019
Detail faktúry
Číslo | 11506/19 |
---|---|
Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2019 |
Cena | 44.45 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Dátum vystavenia | 10.10.2019 |
Dátum doručenia | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti | 10.10.2019 |
Dátum úhrady | 10.10.2019 |
Dátum zverejnenia | 10.10.2019 |