Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
11.6.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8262011754 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2020 |
| Dátum doručenia | 10.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2020 |
| Dátum úhrady | 11.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2020 |
9.6.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020
Detail faktúry
| Číslo | 5889/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020 |
| Cena | 46.84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2020 |
| Dátum doručenia | 8.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2020 |
| Dátum úhrady | 9.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2020 |
28.5.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8260396839 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.5.2020 |
| Dátum doručenia | 28.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2020 |
| Dátum úhrady | 28.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2020 |
19.5.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200234530 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2020 |
| Dátum doručenia | 18.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2020 |
| Dátum úhrady | 19.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 6/2020 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Príslop |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Ing. Iveta Sabaková, Trebišov |
| Dodávateľ IČO | 33157413 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 12.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2020
Detail faktúry
| Číslo | 4415/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2020 |
| Cena | 46.07 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 11.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2020 - 31.05.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7469516581 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2020 - 31.05.2020 |
| Cena | 267 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 11.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
7.5.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8258490935 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.24 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2020 |
| Dátum doručenia | 7.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2020 |
| Dátum úhrady | 7.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2020 |
17.4.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.04.2020 do 30.04.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200179248 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2020 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2020 |
| Dátum úhrady | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2020 |
8.4.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2020
Detail faktúry
| Číslo | 2978/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2020 |
| Cena | 46.18 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2020 |
| Dátum doručenia | 8.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2020 |
| Dátum úhrady | 8.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2020 |
8.4.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8256220175 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2020 |
| Dátum doručenia | 8.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2020 |
| Dátum úhrady | 8.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2020 |
31.3.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8255847125 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2020 |
| Dátum úhrady | 31.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2004667 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
| Dátum úhrady | 30.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2004667 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
| Dátum úhrady | 30.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
17.3.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200124929 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2020 |
| Dátum doručenia | 17.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2020 |
| Dátum úhrady | 17.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2020 |
10.3.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8253952426 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.7 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2020 |
| Dátum doručenia | 9.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2020 |
| Dátum úhrady | 10.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2020 |
10.3.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1797/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 02/2020 |
| Cena | 44.8 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2020 |
| Dátum doručenia | 9.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2020 |
| Dátum úhrady | 10.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2020 |
18.2.2020
Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020
Detail faktúry
| Číslo | 202702415 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update program. vybavenia pre rok 2020 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 18.2.2020 |
| Dátum doručenia | 18.2.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2020 |
| Dátum úhrady | 18.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2020 |
18.2.2020
Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh
Detail faktúry
| Číslo | 2020001 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Príslop - Návrh |
| Cena | 3000 € |
| Dodávateľ | ENVIO s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | ENVIO s.r |
| Dátum vystavenia | 18.2.2020 |
| Dátum doručenia | 18.2.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2020 |
| Dátum úhrady | 18.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 18.2.2020 |
13.2.2020
Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2201104020 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za hudbu reprodukovanú prostredníctvom obecného rozhlasu v roku 2020 |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2020 |
| Dátum doručenia | 13.2.2020 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2020 |
| Dátum úhrady | 13.2.2020 |
| Dátum zverejnenia | 13.2.2020 |
