Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292453557 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/08 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.01.2022 do 31.01.2022 |
| Cena | 135,47 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2022 |
| Dátum doručenia | 15.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2022 |
| Dátum úhrady | 23.2.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2022 |
10.2.2022
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2201782 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/07 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu za rok 2022 |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 9.2.2022 |
| Dátum doručenia | 10.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2022 |
| Dátum úhrady | 18.2.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.2.2022 |
10.2.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2022
Detail faktúry
| Číslo | 591/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/06 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2022 |
| Cena | 41,55 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
| Dátum doručenia | 9.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2022 |
| Dátum úhrady | 15.2.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 10.2.2022 |
9.2.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1570949880 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/05 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 01/2022 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2022 |
| Dátum doručenia | 9.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2022 |
| Dátum úhrady | 21.2.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.2.2022 |
8.2.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8299083209 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/04 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
| Dátum doručenia | 8.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2022 |
| Dátum úhrady | 18.2.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.01.2022 - 28.02.2022
Detail faktúry
| Číslo | 8436052645 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/03 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.01.2022 - 28.02.2022 |
| Cena | 107,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
| Dátum doručenia | 7.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
| Dátum úhrady | 15.2.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
1.2.2022
Faktúra za spracovanie ohlásení o vzniku odpadu za obdobie 2021
Detail faktúry
| Číslo | 14477/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/02 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za spracovanie ohlásení o vzniku odpadu za obdobie 2021 |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 31.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2022 |
| Dátum úhrady | 4.2.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
28.1.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8298039264 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/01 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 27,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2022 |
| Dátum doručenia | 28.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2022 |
| Dátum úhrady | 4.2.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 28.1.2022 |
14.1.2022
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2021-31.12.2021 (dobropis)
Detail faktúry
| Číslo | 7257404447 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/77 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2021-31.12.2021 (dobropis) |
| Cena | - 61,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
| Dátum doručenia | 14.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
| Dátum úhrady | 20.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.1.2022 |
13.1.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7294540334 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/76 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 |
| Cena | 99,78 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
| Dátum doručenia | 12.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
| Dátum úhrady | 21.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
11.1.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1540990124 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/75 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 12/2021 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 11.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
| Dátum úhrady | 21.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2022 |
11.1.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2021
Detail faktúry
| Číslo | 13330/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/74 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2021 |
| Cena | 41,55 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2022 |
| Dátum úhrady | 18.1.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2022 |
11.1.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8297231993 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/73 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
| Dátum doručenia | 7.1.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
| Dátum úhrady | 18.1.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.1.2022 |
30.12.2021
Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2282/2021 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/72 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2021 |
| Cena | 61,56 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. Žilina |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2021 |
| Dátum doručenia | 30.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
| Dátum úhrady | 21.1.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2021 |
10.12.2021
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021
Detail faktúry
| Číslo | 7293827404 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/71 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.11.2021 do 30.11.2021 |
| Cena | 73,55 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2021 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2021 |
| Dátum úhrady | 21.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2021 |
10.12.2021
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2021
Detail faktúry
| Číslo | 1550888314 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/70 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 11/2021 |
| Cena | 15,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2021 |
| Dátum doručenia | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2021 |
| Dátum úhrady | 22.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2021 |
9.12.2021
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8295377059 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/69 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2021 |
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2021 |
| Dátum úhrady | 20.12.2021 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2021 |
9.12.2021
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2021
Detail faktúry
| Číslo | 12063/21 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/68 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2021 |
| Cena | 41,85 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2021 |
| Dátum doručenia | 8.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 9.12.2021 |
6.12.2021
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" v roku 2021
Detail faktúry
| Číslo | FV210806 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/67 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" v roku 2021 |
| Cena | 158,40 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.12.2021 |
| Dátum doručenia | 6.12.2021 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2021 |
| Dátum úhrady | 17.12.2021 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2021 |
2.12.2021
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8294320139 |
|---|---|
| Číslo interné | 2021/66 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 29,67 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2021 |
| Dátum doručenia | 30.11.2021 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2021 |
| Dátum úhrady | 3.12.2021 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 2.12.2021 |
