Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.11.2022
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.09.2022 - 30.11.2022
Detail faktúry
| Číslo | 8400216358 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/64 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny : obdobie 01.09.2022 - 30.11.2022 |
| Cena | 107,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1391166573 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/63 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 10/2022 |
| Cena | 17,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r.o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2022 |
| Dátum doručenia | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
| Dátum úhrady | 21.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
8.11.2022
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2022008 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/62 |
| K objednávke č. | 2022/03 |
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 710,90 € |
| Dodávateľ | Dušan Kolcun, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 52535924 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2022 |
| Dátum úhrady | 8.11.2022 |
| Spôsob úhrady | platobný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2022 |
8.11.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8316410420 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/61 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2022 |
8.11.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2022
Detail faktúry
| Číslo | 11602/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/60 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 10/2022 |
| Cena | 49,51 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2022 |
31.10.2022
Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 8102367890 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | - |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2022 |
18.10.2022
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 8330204655 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/59 |
| Ku zmluve č. | - |
| Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" na rok 2023 |
| Cena | 94,50 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 18.10.2022 |
14.10.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7294449521 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/58 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 |
| Cena | 29,75 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1501172245 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/57 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 09/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 7.10.2022 |
| Dátum doručenia | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za zástavu SR
Detail faktúry
| Číslo | 20210546 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/56 |
| Ku zmluve č. | - |
| K objednávke č. | 2022/04 |
| Predmet | Faktúra za zástavu SR |
| Cena | 17,50 € |
| Dodávateľ | MEGATLAČ s. r. o., Lúčky |
| Dodávateľ IČO | 51244489 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 6.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 18.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
11.10.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2022
Detail faktúry
| Číslo | 10314/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/55 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2022 |
| Cena | 49,95 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2022 |
| Dátum doručenia | 11.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.10.2022 |
| Dátum úhrady | 18.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 11.10.2022 |
6.10.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8314576619 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/54 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2022 |
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 18.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 6.10.2022 |
4.10.2022
Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220252 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/53 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za poradenskú činnosť - 3. štvrťrok 2022 |
| Cena | 10,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2022 |
| Dátum doručenia | 4.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.10.2022 |
| Dátum úhrady | 18.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2022 |
3.10.2022
Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény
Detail faktúry
| Číslo | 2022255 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/52 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby - obecná stránka na 1 rok a predĺženie domény |
| Cena | 133,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 3.10.2022 |
| Dátum doručenia | 3.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2022 |
| Dátum úhrady | 18.10.2022 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2022 |
29.9.2022
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8313555691 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/51 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2022 |
| Dátum doručenia | 29.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.10.2022 |
| Dátum úhrady | 3.10.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 29.9.2022 |
13.9.2022
Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022
Detail faktúry
| Číslo | 7292464705 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/50 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za elektrinu - obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 |
| Cena | 27,73 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
| Dátum doručenia | 13.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
| Dátum úhrady | 22.9.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2022 |
12.9.2022
Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2022
Detail faktúry
| Číslo | 1441131261 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/49 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet - 08/2022 |
| Cena | 16,00 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 8.9.2022 |
| Dátum doručenia | 12.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2022 |
| Dátum úhrady | 22.9.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.9.2022 |
8.9.2022
Faktúra za telekomunikačné služby
Detail faktúry
| Číslo | 8312739413 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/48 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za telekomunikačné služby |
| Cena | 19,99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2022 |
| Dátum úhrady | 19.9.2022 |
| Spôsob úhrady | bankové inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2022 |
8.9.2022
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2022
Detail faktúry
| Číslo | 9077/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/47 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 08/2022 |
| Cena | 50,17 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2022 |
| Dátum doručenia | 8.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2022 |
| Dátum úhrady | 19.9.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2022 |
5.9.2022
Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 22VF065 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022/46 |
| Ku zmluve č. | 22/301 |
| K objednávke č. | - |
| Predmet | Faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 |
| Cena | 144,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Janka Herpáková, Humenné |
| Dodávateľ IČO | 34570918 |
| Odberateľ | Obec Príslop |
| Odberateľ IČO | 00323438 |
| Dátum vystavenia | 12.8.2022 |
| Dátum doručenia | 2.9.2022 |
| Dátum splatnosti | 26.8.2022 |
| Dátum úhrady | 5.9.2022 |
| Spôsob úhrady | prevodný príkaz |
| Dátum zverejnenia | 5.9.2022 |
