Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.2.2018
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v
Detail faktúry
| Číslo | 2181104744 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom rozhlasu v |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
27.2.2018
Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018"
Detail faktúry
| Číslo | 2018/139 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018" |
| Cena | 26 € |
| Dodávateľ | RVC, Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2018 |
| Dátum doručenia | 27.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2018 |
| Dátum úhrady | 27.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.2.2018 |
22.2.2018
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | 182702268 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2018 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2018 |
| Dátum doručenia | 21.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2018 |
| Dátum úhrady | 22.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8201963632 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
8.2.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7469046449 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2018 - 28.02.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.2.2018 |
| Dátum doručenia | 8.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2018 |
| Dátum úhrady | 8.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2018 |
6.2.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018
Detail faktúry
| Číslo | 270/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2018 |
| Cena | 43.61 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2018 |
| Dátum doručenia | 5.2.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2018 |
| Dátum úhrady | 6.2.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2018 |
31.1.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8201641204 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 24.99 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2018 |
| Dátum doručenia | 31.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2018 |
| Dátum úhrady | 31.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2018 |
25.1.2018
Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017
Detail faktúry
| Číslo | 201815 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby Spoločného stavebného úradu v Snine za rok 2017 |
| Cena | 30 € |
| Dodávateľ | ZMOS - SOÚ, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2018 |
| Dátum doručenia | 25.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2018 |
| Dátum úhrady | 25.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 25.1.2018 |
15.1.2018
Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok
Detail faktúry
| Číslo | 7230225465 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za elektrinu - Finančné vysporiadanie za rok 2017 = preplatok |
| Cena | 229.61 € |
| Dodávateľ | VSE a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2018 |
| Dátum doručenia | 15.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2018 |
| Dátum úhrady | 15.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2018 |
5.1.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8200009765 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2018 |
| Dátum doručenia | 5.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 5.1.2018 |
| Dátum úhrady | 5.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 5.1.2018 |
4.1.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017
Detail faktúry
| Číslo | 16967/17 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2017 |
| Cena | 43.79 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2018 |
| Dátum doručenia | 4.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.1.2018 |
| Dátum úhrady | 4.1.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.1.2018 |
