Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.12.2018
Faktúra za vyhrievacie telesá do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 20180839 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vyhrievacie telesá do KD Príslop |
| Cena | 170.83 € |
| Dodávateľ | LEPAL TECHNIK, s.r.o. Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36505455 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
11.12.2018
Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 180103 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 465 € |
| Dodávateľ | Juraj Savkuľak, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 40112616 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2018 |
| Dátum doručenia | 11.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2018 |
| Dátum úhrady | 11.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2018 |
6.12.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2018
Detail faktúry
| Číslo | 16019/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2018 |
| Cena | 43.56 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2018 |
| Dátum doručenia | 6.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2018 |
| Dátum úhrady | 6.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2018 |
6.12.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8221933819 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2018 |
| Dátum doručenia | 6.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2018 |
| Dátum úhrady | 6.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2018 |
30.11.2018
Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 180102 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 4834 € |
| Dodávateľ | Juraj Savkuľak, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 40112616 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Dátum doručenia | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2018 |
| Dátum úhrady | 30.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2018 |
29.11.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8221600302 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28.3 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2018 |
| Dátum doručenia | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2018 |
| Dátum úhrady | 29.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2018 |
28.11.2018
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa
Detail faktúry
| Číslo | 201821 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa |
| Cena | 190 € |
| Dodávateľ | Gabriela Janková - MJ KONZULT, Snina |
| Dodávateľ IČO | 50115715 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2018 |
| Dátum doručenia | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2018 |
| Dátum úhrady | 28.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2018 |
27.11.2018
Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2018)
Detail faktúry
| Číslo | FO180176 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2018) |
| Cena | 32.4 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2018 |
| Dátum doručenia | 26.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady | 27.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2018 |
16.11.2018
Faktúra za dodávku vchodových dverí do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2018/275 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku vchodových dverí do KD Príslop |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Marián Klepco, Kalná Roztoka |
| Dodávateľ IČO | 40899501 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2018 |
| Dátum doručenia | 16.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady | 16.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 16.11.2018 |
8.11.2018
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 10/2 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 518.84 € |
| Dodávateľ | Berezňanin Jakub, Ladomírov |
| Dodávateľ IČO | 48057622 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2018 |
| Dátum doručenia | 8.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2018 |
| Dátum úhrady | 8.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2018 |
8.11.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2018 - 30.11.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7482128941 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2018 - 30.11.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2018 |
| Dátum doručenia | 8.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2018 |
| Dátum úhrady | 8.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2018 |
8.11.2018
Faktúra za kancelárske potreby, tlačivá a poštovné
Detail faktúry
| Číslo | 20182410 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kancelárske potreby, tlačivá a poštovné |
| Cena | 22.34 € |
| Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod |
| Dodávateľ IČO | 17644429 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2018 |
| Dátum doručenia | 8.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2018 |
| Dátum úhrady | 8.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2018 |
7.11.2018
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Detail faktúry
| Číslo | 8101932360 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019" |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2018 |
| Dátum doručenia | 7.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2018 |
| Dátum úhrady | 7.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2018 |
7.11.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8219923081 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2018 |
| Dátum doručenia | 7.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2018 |
| Dátum úhrady | 7.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2018 |
7.11.2018
Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Detail faktúry
| Číslo | 8101932360 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra - daňový doklad za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019" |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2018 |
| Dátum doručenia | 7.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2018 |
| Dátum úhrady | 7.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 7.11.2018 |
2.11.2018
Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2018 do 31.12.2018
Detail faktúry
| Číslo | 712018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd a poradenské služby od 01.10.2018 do 31.12.2018 |
| Cena | 102 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2018 |
| Dátum doručenia | 2.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2018 |
| Dátum úhrady | 2.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 2.11.2018 |
23.10.2018
Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019"
Detail faktúry
| Číslo | 8390105551 |
|---|---|
| Predmet | Zálohová faktúra za predplatné časopisu "ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - 2019" |
| Cena | 78.3 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Dátum vystavenia | 23.10.2018 |
| Dátum doručenia | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 23.10.2018 |
| Dátum úhrady | 23.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 23.10.2018 |
5.10.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8217930366 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 5.10.2018 |
| Dátum doručenia | 5.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 5.10.2018 |
| Dátum úhrady | 5.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 5.10.2018 |
4.10.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2018
Detail faktúry
| Číslo | 12666/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 09/2018 |
| Cena | 43.71 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 4.10.2018 |
| Dátum doručenia | 4.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 4.10.2018 |
| Dátum úhrady | 4.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 4.10.2018 |
27.9.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8217601352 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.34 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2018 |
| Dátum doručenia | 27.9.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2018 |
| Dátum úhrady | 27.9.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.9.2018 |
