Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.1.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8223979948 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.6 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2019 |
| Dátum doručenia | 8.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2019 |
| Dátum úhrady | 8.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2019 |
8.1.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2018
Detail faktúry
| Číslo | 17504/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2019 |
| Dátum doručenia | 7.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2019 |
| Dátum úhrady | 8.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2019 |
3.1.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 07-12/2018
Detail faktúry
| Číslo | FV180987 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 07-12/2018 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2019 |
| Dátum doručenia | 3.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2019 |
| Dátum úhrady | 3.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 3.1.2019 |
31.12.2018
Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa CP - rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2300/2018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa CP - rok 2018 |
| Cena | 41.52 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2018 |
| Dátum doručenia | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady | 31.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2018 |
27.12.2018
Faktúra za pohonné hmoty do hasičskej techniky
Detail faktúry
| Číslo | 2018000117 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pohonné hmoty do hasičskej techniky |
| Cena | 42.65 € |
| Dodávateľ | Marián Buraľ s.r.o., Snina |
| Dodávateľ IČO | 44892411 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
| Dátum doručenia | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady | 27.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2018 |
27.12.2018
Faktúra za odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 180100009 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop |
| Cena | 167.28 € |
| Dodávateľ | PRATUR s.r.o., Runina |
| Dodávateľ IČO | 46792287 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
| Dátum doručenia | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady | 27.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2018 |
20.12.2018
Faktúra za krovinorez FS 410
Detail faktúry
| Číslo | 2018299 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za krovinorez FS 410 |
| Cena | 865.82 € |
| Dodávateľ | Peter Vološin, Snina |
| Dodávateľ IČO | 47882247 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2018 |
| Dátum doručenia | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady | 20.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2018 |
18.12.2018
Faktúra za el. spotrebiče do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 271-600-18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za el. spotrebiče do KD Príslop |
| Cena | 535.98 € |
| Dodávateľ | Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina |
| Dodávateľ IČO | 10804692 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
18.12.2018
Faktúra za notebook s prísl. pre OcÚ Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2018987 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za notebook s prísl. pre OcÚ Príslop |
| Cena | 521 € |
| Dodávateľ | Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP, Snina |
| Dodávateľ IČO | 40114431 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
18.12.2018
Faktúra za vyhrievacie telesá do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 20180839 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vyhrievacie telesá do KD Príslop |
| Cena | 170.83 € |
| Dodávateľ | LEPAL TECHNIK, s.r.o. Humenné |
| Dodávateľ IČO | 36505455 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
11.12.2018
Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 180103 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 465 € |
| Dodávateľ | Juraj Savkuľak, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 40112616 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2018 |
| Dátum doručenia | 11.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 11.12.2018 |
| Dátum úhrady | 11.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 11.12.2018 |
6.12.2018
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2018
Detail faktúry
| Číslo | 16019/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 11/2018 |
| Cena | 43.56 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2018 |
| Dátum doručenia | 6.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2018 |
| Dátum úhrady | 6.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2018 |
6.12.2018
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8221933819 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2018 |
| Dátum doručenia | 6.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2018 |
| Dátum úhrady | 6.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 6.12.2018 |
30.11.2018
Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope
Detail faktúry
| Číslo | 180102 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za opravu a údržbu budovy Kultúrneho domu v Príslope |
| Cena | 4834 € |
| Dodávateľ | Juraj Savkuľak, Stakčín |
| Dodávateľ IČO | 40112616 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2018 |
| Dátum doručenia | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2018 |
| Dátum úhrady | 30.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 30.11.2018 |
29.11.2018
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8221600302 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 28.3 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2018 |
| Dátum doručenia | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2018 |
| Dátum úhrady | 29.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 29.11.2018 |
28.11.2018
Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa
Detail faktúry
| Číslo | 201821 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vykonanie procesu verejného obstarávania a výber dodávateľa |
| Cena | 190 € |
| Dodávateľ | Gabriela Janková - MJ KONZULT, Snina |
| Dodávateľ IČO | 50115715 |
| Dátum vystavenia | 28.11.2018 |
| Dátum doručenia | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2018 |
| Dátum úhrady | 28.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 28.11.2018 |
27.11.2018
Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2018)
Detail faktúry
| Číslo | FO180176 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za kvalifikovaný systémový certifikát - ročný poplatok (rok 2018) |
| Cena | 32.4 € |
| Dodávateľ | Disig, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35975946 |
| Dátum vystavenia | 27.11.2018 |
| Dátum doručenia | 26.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2018 |
| Dátum úhrady | 27.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.11.2018 |
16.11.2018
Faktúra za dodávku vchodových dverí do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2018/275 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku vchodových dverí do KD Príslop |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Marián Klepco, Kalná Roztoka |
| Dodávateľ IČO | 40899501 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2018 |
| Dátum doručenia | 16.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady | 16.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 16.11.2018 |
8.11.2018
Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 10/2 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za údržbu vojnových hrobov a úpravu cintorína z 1. sv. vojny v obci Príslop |
| Cena | 518.84 € |
| Dodávateľ | Berezňanin Jakub, Ladomírov |
| Dodávateľ IČO | 48057622 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2018 |
| Dátum doručenia | 8.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2018 |
| Dátum úhrady | 8.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2018 |
8.11.2018
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2018 - 30.11.2018
Detail faktúry
| Číslo | 7482128941 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.09.2018 - 30.11.2018 |
| Cena | 265 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2018 |
| Dátum doručenia | 8.11.2018 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2018 |
| Dátum úhrady | 8.11.2018 |
| Dátum zverejnenia | 8.11.2018 |
