Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8228050752 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2019 |
| Dátum doručenia | 7.3.2019 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2019 |
| Dátum úhrady | 7.3.2019 |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2019 |
21.2.2019
Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019
Detail faktúry
| Číslo | F 192702342 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za update programového vybavenia agendy OcÚ pre rok 2019 |
| Cena | 150.72 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2019 |
| Dátum doručenia | 19.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2019 |
| Dátum úhrady | 21.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 21.2.2019 |
13.2.2019
Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019
Detail faktúry
| Číslo | 2191104148 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejné použitie hudobných diel v roku 2019 |
| Cena | 14.28 € |
| Dodávateľ | SOZA, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2019 |
| Dátum doručenia | 13.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2019 |
| Dátum úhrady | 13.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 13.2.2019 |
7.2.2019
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019
Detail faktúry
| Číslo | 7496601060 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2019 - 28.02.2019 |
| Cena | 249 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2019 |
| Dátum doručenia | 7.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2019 |
| Dátum úhrady | 7.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 7.2.2019 |
6.2.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8226007204 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2019 |
| Dátum doručenia | 6.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2019 |
| Dátum úhrady | 6.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2019 |
5.2.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2019
Detail faktúry
| Číslo | 179/19 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 01/2019 |
| Cena | 43.6 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2019 |
| Dátum doručenia | 4.2.2019 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2019 |
| Dátum úhrady | 5.2.2019 |
| Dátum zverejnenia | 5.2.2019 |
31.1.2019
Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019
Detail faktúry
| Číslo | 112019 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie miezd za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| Cena | 140 € |
| Dodávateľ | ZMOS - mzdová učtáreň, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2019 |
| Dátum doručenia | 30.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2019 |
| Dátum úhrady | 31.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2019 |
30.1.2019
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8225668163 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 26.39 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2019 |
| Dátum doručenia | 30.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2019 |
| Dátum úhrady | 30.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 30.1.2019 |
24.1.2019
Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201
Detail faktúry
| Číslo | 1900837 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odmeny výkon. umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos verej. rozhlasom za 201 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2019 |
| Dátum doručenia | 24.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2019 |
| Dátum úhrady | 24.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.1.2019 |
18.1.2019
Faktúra za služby SOÚ v roku 2018
Detail faktúry
| Číslo | 201916 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby SOÚ v roku 2018 |
| Cena | 200 € |
| Dodávateľ | ZMOS - Sninský región - SOÚ, Snina |
| Dodávateľ IČO | 37790064 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2019 |
| Dátum doručenia | 18.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2019 |
| Dátum úhrady | 18.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 18.1.2019 |
15.1.2019
Faktúra (opravná) - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018 (dobropis)
Detail faktúry
| Číslo | 7227226280 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra (opravná) - Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018 (dobropis) |
| Cena | 97.08 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 15.1.2019 |
| Dátum doručenia | 15.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 15.1.2019 |
| Dátum úhrady | 15.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 15.1.2019 |
8.1.2019
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8223979948 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.6 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2019 |
| Dátum doručenia | 8.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2019 |
| Dátum úhrady | 8.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2019 |
8.1.2019
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2018
Detail faktúry
| Číslo | 17504/18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 12/2018 |
| Cena | 43.66 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2019 |
| Dátum doručenia | 7.1.2019 |
| Dátum splatnosti | 8.1.2019 |
| Dátum úhrady | 8.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 8.1.2019 |
3.1.2019
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 07-12/2018
Detail faktúry
| Číslo | FV180987 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za 07-12/2018 |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s.r.o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2019 |
| Dátum doručenia | 3.1.2018 |
| Dátum splatnosti | 3.1.2019 |
| Dátum úhrady | 3.1.2019 |
| Dátum zverejnenia | 3.1.2019 |
31.12.2018
Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa CP - rok 2018
Detail faktúry
| Číslo | OPS/2300/2018 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za ročné vedenie účtu majiteľa CP - rok 2018 |
| Cena | 41.52 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2018 |
| Dátum doručenia | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady | 31.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2018 |
27.12.2018
Faktúra za pohonné hmoty do hasičskej techniky
Detail faktúry
| Číslo | 2018000117 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pohonné hmoty do hasičskej techniky |
| Cena | 42.65 € |
| Dodávateľ | Marián Buraľ s.r.o., Snina |
| Dodávateľ IČO | 44892411 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
| Dátum doručenia | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady | 27.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2018 |
27.12.2018
Faktúra za odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 180100009 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v obci Príslop |
| Cena | 167.28 € |
| Dodávateľ | PRATUR s.r.o., Runina |
| Dodávateľ IČO | 46792287 |
| Dátum vystavenia | 27.12.2018 |
| Dátum doručenia | 27.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady | 27.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2018 |
20.12.2018
Faktúra za krovinorez FS 410
Detail faktúry
| Číslo | 2018299 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za krovinorez FS 410 |
| Cena | 865.82 € |
| Dodávateľ | Peter Vološin, Snina |
| Dodávateľ IČO | 47882247 |
| Dátum vystavenia | 20.12.2018 |
| Dátum doručenia | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2018 |
| Dátum úhrady | 20.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 20.12.2018 |
18.12.2018
Faktúra za el. spotrebiče do KD Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 271-600-18 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za el. spotrebiče do KD Príslop |
| Cena | 535.98 € |
| Dodávateľ | Ing. František Sarik - ELSATEX, Snina |
| Dodávateľ IČO | 10804692 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
18.12.2018
Faktúra za notebook s prísl. pre OcÚ Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 2018987 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za notebook s prísl. pre OcÚ Príslop |
| Cena | 521 € |
| Dodávateľ | Ing. Katarína Gerbocová - MARCOMP, Snina |
| Dodávateľ IČO | 40114431 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2018 |
| Dátum doručenia | 18.12.2018 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady | 18.12.2018 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2018 |
