Menu
Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.7.2020
Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 06/2020
Detail faktúry
| Číslo | 1500508180 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za mesačný poplatok za internet pre OcÚ - 06/2020 |
| Cena | 37.13 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35848863 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2020 |
| Dátum doručenia | 8.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2020 |
| Dátum úhrady | 8.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2020 |
7.7.2020
Faktúra za spracovanie "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop" - čistopis
Detail faktúry
| Číslo | 2020003 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za spracovanie "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Príslop" - čistopis |
| Cena | 1200 € |
| Dodávateľ | ENVIO s.r.o., Prešov |
| Dodávateľ IČO | 44402350 |
| Dátum vystavenia | 7.7.2020 |
| Dátum doručenia | 7.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2020 |
| Dátum úhrady | 7.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.7.2020 |
3.7.2020
Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie Január 2020 - Jún 2020.
Detail faktúry
| Číslo | FV200439 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby" za obdobie Január 2020 - Jún 2020. |
| Cena | 78 € |
| Dodávateľ | PP PROTECT s. r. o., Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 48039365 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2020 |
| Dátum doručenia | 3.7.2020 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2020 |
| Dátum úhrady | 3.7.2020 |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2020 |
18.6.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.06.2020 do 30.06.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200287422 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2020 |
| Dátum doručenia | 17.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2020 |
| Dátum úhrady | 18.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 18.6.2020 |
11.6.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8262011754 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2020 |
| Dátum doručenia | 10.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2020 |
| Dátum úhrady | 11.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2020 |
9.6.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020
Detail faktúry
| Číslo | 5889/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 05/2020 |
| Cena | 46.84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 9.6.2020 |
| Dátum doručenia | 8.6.2020 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2020 |
| Dátum úhrady | 9.6.2020 |
| Dátum zverejnenia | 9.6.2020 |
28.5.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8260396839 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 28.5.2020 |
| Dátum doručenia | 28.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 28.5.2020 |
| Dátum úhrady | 28.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 28.5.2020 |
19.5.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200234530 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2020 |
| Dátum doručenia | 18.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2020 |
| Dátum úhrady | 19.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Príslop
Detail faktúry
| Číslo | 6/2020 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Príslop |
| Cena | 700 € |
| Dodávateľ | Ing. Iveta Sabaková, Trebišov |
| Dodávateľ IČO | 33157413 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 12.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2020
Detail faktúry
| Číslo | 4415/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 04/2020 |
| Cena | 46.07 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 11.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
12.5.2020
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2020 - 31.05.2020
Detail faktúry
| Číslo | 7469516581 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2020 - 31.05.2020 |
| Cena | 267 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Košice |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2020 |
| Dátum doručenia | 11.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2020 |
| Dátum úhrady | 12.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2020 |
7.5.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8258490935 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.24 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2020 |
| Dátum doručenia | 7.5.2020 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2020 |
| Dátum úhrady | 7.5.2020 |
| Dátum zverejnenia | 7.5.2020 |
17.4.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.04.2020 do 30.04.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200179248 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet a.s., Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2020 |
| Dátum doručenia | 17.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2020 |
| Dátum úhrady | 17.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2020 |
8.4.2020
Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2020
Detail faktúry
| Číslo | 2978/20 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z obce za 03/2020 |
| Cena | 46.18 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rozhanovce |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2020 |
| Dátum doručenia | 8.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2020 |
| Dátum úhrady | 8.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2020 |
8.4.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8256220175 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.17 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2020 |
| Dátum doručenia | 8.4.2020 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2020 |
| Dátum úhrady | 8.4.2020 |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2020 |
31.3.2020
Faktúra za služby mobilnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8255847125 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby mobilnej siete |
| Cena | 20.72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2020 |
| Dátum úhrady | 31.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2004667 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
| Dátum úhrady | 30.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
30.3.2020
Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020
Detail faktúry
| Číslo | 2004667 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za verejný prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu v roku 2020 |
| Cena | 38.4 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2020 |
| Dátum doručenia | 30.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 30.3.2020 |
| Dátum úhrady | 30.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 30.3.2020 |
17.3.2020
Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020
Detail faktúry
| Číslo | 6200124929 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za pripojenie OcÚ od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
| Cena | 15 € |
| Dodávateľ | Slovanet, a.s. Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35954612 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2020 |
| Dátum doručenia | 17.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2020 |
| Dátum úhrady | 17.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2020 |
10.3.2020
Faktúra za služby pevnej siete
Detail faktúry
| Číslo | 8253952426 |
|---|---|
| Predmet | Faktúra za služby pevnej siete |
| Cena | 21.7 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2020 |
| Dátum doručenia | 9.3.2020 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2020 |
| Dátum úhrady | 10.3.2020 |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2020 |
